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外贸（工贸）企业退税申报系统具体操作
来源：上海出口退税网 发文日期：2015-04-28
外贸企业出口货物采用外贸企业出口退税申报系统V13.0版进行退税申报，该系统可从国家税务总局网站、主管税务机关网站或中国出口退税咨询网(： Taxfund..)免费下载并安装到企业的计算机上。
（一）安装、启动
1．系统安装
执行安装档案，按提示操作即可，下载该软体最好储存在除C盘之外的其他硬碟上，以免计算机出现故障时资料丢失（虽然有备份资料）。在系统安装完成后，请重新启动计算机。
2．启动
点选桌面图示“外贸企业出口退税申报系统13.0版”或执行“开始”——“程式”——“出口退税电子化管理系统”——“外贸企业出口退税申报系统V13.0版”，系统开始执行。在申报系统安装完毕后应读入最新退税率库档案（如系统或退税率库升级，要及时更新）
3．执行退税申报系统
系统显示登入介面后，输入系统预设的管理员使用者名称：小写“sa”，密码为空，在“当前所属期”中输入本次申报期后，点选“确认”按钮，即可进入系统主选单。
特别注意：“当前所属期”自动生成资料采集时的“申报年月”，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次资料采集前，按本次申报资料中报关单最迟的日期，先确定“当前所属期”。
例如，本次申报有1份报关单，出口日期为2013年10月5日，则可将“当前所属期”录为201310；如，本次申报有20份报关单中，最大日期为2013年12月19日，则可将“当前所属期”录为201312（注：如跨年度应分开申报）。
（二）初始环境设定
企业应注意只在首次使用时需要做且必须做以下工作外，不再做其他操作，否则可能引起执行出错。建议进入系统后或具体操作前，详细阅读帮助档案。
1．系统初始化
年度中间无需做初始化。若确需初始化，应先将系统资料备份。
外贸企业初次使用系统时，应对系统做初始配置。
通过“系统维护”选单里的“系统配置”项下的“系统配置与修改”进行系统配置，点选“修改”按钮后根据企业情况修改系统配置内容。修改企业的海关程式码、纳税人识别号、企业名称等资讯。主要专案内容如下：
(l)企业程式码：出口企业在主管海关办理《自理报关单位注册登记证明书》取得的10位编码，如3401910001。
(2)纳税人识别号：出口企业在税务机关办理税务登记取得的15位编号。
(3)企业名称：本企业的工商登记全称。
(4)计税计算方法：录入2为单票对应法，录入3为免税。
(5)开户银行名称：如“中国银行××省分行营业部”。
(6)银行账号：与上述开户行对应的退税专用账号。
(7)换汇成本检查：选“T”。
(8)进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税。
(9)是否预申报：选“T”，此处选择对资料加工处理有影响。
(10)是否分部门核算：不分部门核算，选“F”；分部门核算，选“T”；如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“程式码维护”中的“部门程式码”，点选“增加”或“修改”按钮，进行部门程式码维护；并且要与退税登记表的部门程式码一致。
(11)是否分部门申报：选“F”，不分部门申报。
外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门稽核，用“分部申报”属性解决分部门申报。建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。
(12)是否财务挂钩：选“F”。
(13)退税机关程式码：输入退税机关所在地行政编码。
(14)退税机关名称：输入退税机关名称。
以上输入完毕后，确认正确的，点选“储存”按钮并在提示资讯中点选“是”，完成系统配置设定，按提示进行系统重入。发现错误的，继续修改。
修改完成后点选“储存”按钮储存修改结果。
2．系统引数设定与修改
接下来是对“系统引数设定与修改”，在这里需特别强调的是资料备份要选择除C盘以外的其他硬碟，以免备份资料丢失，并选择远端申报功能确定即可。
这一选单下的系统初始化轻易不要使用，因为一旦初始化将清空资料库中的所有申报资料。外贸企业初始环境设定之后，退出之后将重新进入该系统。
3．系统口令设定与修改
考虑系统的安全性，建议作如下操作：
在“系统维护”之系统配置——“系统口令设定与修改”点选“增加”或“修改”按钮，作如下操作：
使用者名称：输入数字或字母均可；
操作人姓名：录入操作人汉字名称；
操作人级别：输入“0”，其他栏位不必录入（日常操作时建议设定为l或2，避免出错）；点选“储存”按钮后按“提示”退出；
口令：点选“修改口令”输人数字或字母均可，如“1234”，按系统提示退出。
请操作者每次使用自己的口令进入系统。
4．退税率调整
如遇国家出口政策改变，涉及出口退税率调整的，应及时下载最新退税率库档案，通过“系统维护”读人。
先预审，预审通过后再正审。出口退税网上申报网址：:etax.csj.sh.gov.:8000/ckts/index.jsp
是用01批次申报的吗？如果是把批次改为01即可。
1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务稽核表。按"出口合同稽核表"的专案如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。稽核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员稽核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门程序员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。 6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。 6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7． 验货 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。 7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。 7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联络，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本档案。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等档案（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。
（以下是船务流程）
10． 租船订仓： 10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联络，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（ING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。 10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程式同上。 10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。 10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。
11． 安排拖柜： 11.1．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门宣告，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联络电话等 11.2．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联络电话。 11.3．要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。
12．委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联络人和电话等。
13． 获得运输档案： 13.1． 最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。 13.2． 督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。 13.3． 及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输档案。支付运费应做登记。
14． 准备其他档案 14.1．商业发票：L/C 要求提供的档案中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。 14.2．FORMA原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等档案。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。 14.3．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。 14.4．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供传送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。 14.5．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查询。装箱单的重量，体积要于提单相符。
15．交单： 15.1．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。 15.2．采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他档案寄给客人。 15.3．如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。
16．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。
17．档案存档：所有的档案、L/C和议付档案必须留存一整套以备查用。
18．单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等资讯，为业务员报价提供帮助
新装的系统有配套的说明书跟使用书,你可以对著书本试试
出口退税要符合下面的条件：
一般纳税人
有关这项产品经营权
一般符合 这二条情况就可以出口退税
想细了解，请电话税务局，这是最好的
已申报资料确认
已申报出口/进货明细资料查询：可检视相应资料。点选认可申报
当前关联号转为待申报：可将已申报资料转为待申报，资料转入明细资料录入，可做相应的资料调整，然后从第二步开始重新做申报操作。
8.0的和以往的没什么大区别主要是HS编码有所变动,具体流程如下:
1)这是个很复杂的工作,只能说个大概,等一批货物出口后,收齐这票货物的进项增殖税发票,去税务局验票,这项工作一定要在出口日后30天内完成.
2)你先要在企业出口退税系统里做预申报(具体怎么做,你到时看一下书就知道了)会生成2张预申报盘(3.5寸的软盘)把盘交给你们的专管员,他会稽核,直到所有资讯都正确.
3)接下来就是要等发票资讯了,如果是新企业等的时间会很长(我们公司第一票出口退税过了3个月,税务局电脑里才有了这票货物的发票资讯)一般一个星期就会后资讯.
4)等有了资讯,就是在企业出口退税系统里做正审,会生成2份表格,2张申报盘
5)最后你要做的就是把核销单,报关单(出口退税联),增殖税发票,2份表格,2张申报盘交给你的专管员.
这就是整个出口退税的流程,如果你是新企业,所有的工作要在出口日后90天内完成
申报系统跟你电脑的系统不相容
这个首先需要在工商和税务部门把企业资讯登出掉，关于退税资质不需要特别处理的，只要企业登出完成，退税资质随之消失。