1、进入财务软件主界面，点击账务处理。
2、点击账务处理后，界面跳转，点击期末结账。
3、进入期末结账对话框，选择反结账，点击开始。
4、点击开始后，页面弹出提示，点击确定。等待一会儿，反结账界面消失后，就操作成功了。
5、同时财务系统的右下角，会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
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第1个回答 推荐于2016-09-19
不能跨财务年度反结账，需要找到年结时的备份账套恢复过来使用。
kis版的无法反年结账，只能调用年结前的备份来操作
如果在年结前的帐套操作，注意以下几点：
（1）反过账所有凭证
（2）删除结转损益凭证
（3）删除转未分配利润的凭证
添加凭证后审核过账，重新生成以上被删凭证，并且审核过账后再次年结。
第2个回答 2010-05-19
金蝶迷你版跨年度反结账比较麻烦，需要重新生成本年度初始帐套，并把本年度凭证想办法引入，最好求助于金蝶代理商，如果问题不是很大，建议在发现月份做调账处理
第3个回答 2010-05-19
做一笔分录冲正就可以啦。本回答被网友采纳