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用友u8里的“应付单据审核”里的怎么样可以“完全单据报销”?
如题所述
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用友U8
采购发票生成
应付
凭证的步骤
?
答:
1、审核采购发票操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》
应付单据审核
2、生成凭证操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗...
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