金蝶在录入期初数据固定资产和累计折旧数据，不知道如何调整变更为固定资产的年初借方4400000,

Question

期初余额借方4400000，累计折旧的年初数据贷方1530000，本年累计贷方90000，期初贷方1620000，固定资产增减调不了，求高手帮助！

第一张图里面固定资产想把累计借方变为年初借方的数据，期末余额借方还是4400000
累计折旧想把累计借方-1530000变为年初贷方数据，累计贷方和期初贷方数据和上面一样。
第二张图参照数据

Answer 1

下面这个你参考一下！

关于固定资产在初始化录入时的一些操作规则
A．购入全新固定资产

1）如果录入的固定资产是本年且在启用帐之前两个月购入的，则在录入“基本入帐信息—原值本位币”时，应录入该固定资产手工入帐时的原值，没有累计折旧；在录入“折旧信息—帐套启用期初数据”时，应录入该固定资产在初始化时的帐面原值和帐面累计折旧金额；在录入“本年变动数据”时，应在‘本年计提折旧’处录入今年已计提的折旧。这时，如果在‘本年累计折旧调增’处会自动填入在录入“折旧信息”时录入的帐面累计折旧金额，应将‘本年累计折旧减少’处的数据（它的值为录入“折旧信息”时录入的帐面累计折旧金额的负值，它由系统自动给出）删除，则在‘本年累计折旧调增’处的数据也会自动删除。

2）如果录入的固定资产是本年且在启用帐之前一个月购入的，则在录入“基本入帐信息—原值本位币”时，应录入该固定资产手工入帐时的原值，没有累计折旧；在录入“折旧信息—帐套启用期初数据”时，应录入该固定资产在初始化时的帐面原值，没有累计折旧，它的折旧在当月由于系统自动提取。

3）如果录入的固定资产是以前年度购入的，则在录入“基本入帐信息—原值本位币”时，应录入该固定资产手工入帐时的原值，没有累计折旧；在录入“折旧信息—帐套启用期初数据”时，应录入该固定资产在初始化时的帐面原值和帐面累计折旧金额；在录入“本年变动数据”时，应在‘本年计提折旧’处录入今年已计提的折旧，系统会自动算出该笔固定资产的年初累计折旧额。

B．购入旧资产

处理过程同样分以上几种情况，且处理方法相同，只有一点要注意，在录入“基本入帐信息—原值本位币”时，应录入该固定资产手工入帐时的原值，并且要录入购买该笔固定资产时已经计提的累计折旧金额。

Answer 2

调不了？软件版本未知，
另辟渠道行否---该软件维护能否 ： 自行新增一级科目呢？追问

我用的是标准版的，跟新增一级科目没关系呢，我是要输入数据调整不了。

追答

另辟途径简单---------解之，自行维护公式能否？
软件维护也不一定直接针对难点，但修改取数之公式必须会滴
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说白了，俺解决的思路就是-------------- 绕开软件控制化解一二
(非此货--qitianshengnv 问来)

追问

我听别人说可以设置，但是我不会弄，但是可能我觉得你那样对于我来说复杂些

追答

若摆脱软件直接对固定资产的控制（当然同时自定义克隆科目一个也简单），亦可在excel台账下 单另核算固定资产游刃有余滴