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在用友U8系统中,月末进行成本结转,现在遇到卡在存货核算--业务核算--正常单据记账中,
我的问题是:1、正常单据记账中的记账顺序是什么,顺序不对会进行不了期末处理?2、收发类别和业务类型有什么区别?3、是否可以只根据单据类型筛选而进行记账?求好心人解答
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推荐答案 2015-05-07
1,正常单据记账一般是先记入库再记出库,或者是不选范围全记账;2,收发类别一般是用来设置不同的单据,生成不同的凭证,在存货核算的会计科目设置中,对方科目就是按收发类别来设置的;业务类型一般普通销售,直运销售等,这个是大的业务范围,不同的类别有不同的单据流程;3,当然可以根据单据类型筛选进行记账,但是在记完之后,建议什么范围都不选,再过滤下,看有没有漏记的单据。这只是一般企业的流程,具体到每个企业可能会有出入,还是以你们当时实施时设置的流程为准。
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