发票上的税号开错了，应按照以下步骤处理：
如果是当月的增值税专用发票并且发现税号错误，应作废原发票，然后重新开具正确的发票。
如果发票已跨月或不符合作废条件，需要使用红字发票进行处理。购买方如果取得专用发票已用于申报抵扣，可以在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，不填写相对应的蓝字专用发票信息，应依《信息表》所列税额从当期进项税额中转出，直到取得销售方开具的红字专用发票后，一并作为记账凭证。
普通发票的税号错误，如果不符合作废条件，需要先开红字增值税专用发票冲回，然后再开正确的发票。
如果是税务机关代开的专用发票需要开具红字专用发票，应按照一般纳税人开具红字专用发票的相同方法来处理。
发票开错后，不能以手工修改并加盖公章的方式来更改开票信息，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
如果是跨月红冲，无论是增值税专用发票还是普通发票，都需要确保发票的联次齐全，并且在开具红字发票后，进行相应的会计处理。