第1个回答 2022-10-02
问题一：报账白条怎么写,最好给个格式 都白条了，那来的什么格式。
把事情原委、日期、金额写清楚，最好附上证明人就更完整了。
问题二：往财务报销时既没发票，也没收据，财务说可以写白条，那手写白条怎么写？ 无奈之举，财务报销是必须有凭据的。现在让你写个白条，已经是违反财经纪律了，但也是无奈之举。
写呗，就写办了什么什么事，花了多少多少钱，为什么没有取得票据，再找两个见证人作证，最后让弧司领导批准，就行了。
望体谅财务人员，他们不是故意为难你。
问题三：白条来报销，会计应该签字吗？ 老板同意，会计可以签字予以报销；但接下来的事需要会计来做：属于增值税发票要到当地国税局去补开，一般服务性的发票到当地地税局去补开，在交纳应该交的税金后，你就可以拿到合规的报销发票啦。补交的税金，可以找老板签字在本单位报销就是了。说白了，就是你单位要多花一点钱。
问题四：那是不是白条和收据只能写在费用报销单上而不能些在记账凭证上？ 还是直接将收据黏贴到记账凭证上不写费用报销单了？我们这里都是收收据的，普通的收款收据是不能做入会计帐里面的,税务局也不会接受这种所谓的
问题五：公司的费用报销单不附发票在后面是不是属于白条子？ 不附发票的话就是白条入账，不能税前扣除的。
问题六：什么时候需要填费用报销单？ 这2张收据只能作为做饭阿姨个人往来的凭据，不能作为伙食费列支的依据。列支时根据发票同时冲减阿姨个人往来。
现在税务对伙食费这一块要求比较严格，白条一般不能作为列支依据，要有发票，一般都是要求每月根据你的费用情况带着证明和开票人身份证复印件到税局代开（我这本地是如此）。
发票开来时，可以让阿姨填写报销单，发票和本月用餐人数/顿数 统计表附后。
以唬为个人看法。
问题七：我是私企采购，有很多白条，但是有主管领导签字 报销了 请问违法吗？？ 谢谢 严格按照财务制度规定，白条报账是不符合规范的。但大多数私营企业都有这种现象。一般还到不了违法的程度。
问题八：费用报销单的制度 给你一个公司的作为参考吧：
XX公司报销制度
为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：
一、费用支出的前提及审批权限
1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。
2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。
3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。
4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。
5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。
二、各种费用列支规定
1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。
2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。
3、差旅费报销，按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法》执行。
4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。
5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。
6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。
7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。
8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。
9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。
10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。
11、通讯费报销按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法》执行。
12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。
三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。
四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。
1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；
2、各月发放工资；
3、各月应交养老保险金、待业保险金等；
4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。
五、其他需要说明的问题
1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。
2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。
4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。
5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。......>>
问题九：我是出纳新手 公司还没有请会计 请问下如果有人拿加油的发票来报销 开报销单时摘要要怎么写 这些要看你公司会计规范础没有定式，摘要你就按实际来写就行了，合并报销还是分开报销都可以，只要别出错就行了，有问题Hi我，我做财务的
问题十：报销及付款的财务流程 1、报销的不要填付款单
2、一般是会计先审核，再由老板签字，然后出纳付款
3、一般是可以，要看公司的规定