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勾选认证的发票对方作废了
发票
已
勾选
,
对方
突然
作废
该怎么办?
视频时间 00:46
勾选
平台有
对方作废的发票
,红字标志显示未锁定怎么办
答:
勾选
平台有
对方作废的发票
,红字标志显示未锁定有两种解决情况:1、情况一:发票有
认证
记录,需要购货方开具红字信息表:选择购买方申请,核实蓝字发票是否已抵扣,如蓝字发票已抵扣,需选择已抵扣,直接下一步,如蓝字发票未抵扣,需选择未抵扣,输入蓝字发票代码和号码,点击下一步,按照原蓝字发票票...
网上
勾选认证
后
的发票对方作废了
怎么办
答:
网上
勾选认证
后
的发票对方作废了
要填写附表二做进项税额转出,借:库存商品等,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款,借:库存商品等借方红字,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字,贷:应付账款贷方红字。
...
认证
抵扣了,但这个月税务通知这张
发票对方作废了
这种情况怎么办?凭 ...
答:
过错在
对方
,要求对方再开一张过来,退回原发票。收到重开
的发票
后,将原发票、抵扣联复印两张,其中一张注明原因替换原入账发票,依据抵扣联复印件做进项转出处理 借:其他应收款——对方公司 贷:相关科目(原对应科目)应交税金——增值税——进项税转出 将第二张复印件注明原因及收到的发票 借:...
已
勾选认证的发票对方作废了
怎么办
答:
已经抵扣
认证的发票
需要
作废
时,需要通过开具红字发票进行操作。收票方需在开票软件中,提交开具红字发票的申请,将申请交给开票方。由开票方开具红字发票;收票方收到开票方开具的红字发票后,做进项税转出处理,收票方根据开票方开出正确的发票,进行记账与纳税申报。
收到的增值税专用
发票
已经
认证
后销售方
作废了
怎么处理
答:
作废
’字样,全联次留存。一般纳税人取得专用
发票
后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,附件3)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关
认证
。
收到
发票对方作废
怎么处理
答:
收到
发票对方作废
处理,如果收到发票后,对方已经作废,收票单位没有
勾选认证
,把发票抵扣联跟发票联退给对方就好了,如果收到发票后,对方已经作废,收票单位已经勾选认证,在申报增值税的时候,做进项税额转出处理申报,然后把发票抵扣联跟记账联退给对方,自己单位写笔分录,借:应交税费-应交增值税...
增值税专用
发票认证
后,被销售方
作废
,如何解决
答:
这种情况属于将电子发票进行了作废,而纸质发 票交给了购货方,并且购货方通过了
认证
进行了进项税额抵扣,这类情形不需要开具红票,按以下规定处理。在增值税稽核系统属于
作废发票
,那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后,系统会提示发 票为“属于
作废发 票
”,抵扣凭证审核系统会通知购货方...
勾选
系统
认证的发票对方
又
作废
咋处理
答:
其主管税务机关可以通过防伪税控报税子系统的逾期报税功能受理报税。购买方主管税务机关对
认证
发现的失控
发票
,应按照规定移交稽查部门组织协查。属于销售方已申报并缴纳税款的,可由销售方主管税务机关出具书面证明,并通过协查系统回复购买方主管税务机关,该失控发票可作为购买方抵扣增值税进项税额的凭证。”...
开给购方的专用
发票
购方已经
认证
但销方给
作废了
,该如何处理?
答:
一、
对方
已将
发票认证
,信息已上传,无法删除,而你们却误作废,稽核系统将出现比对不符,总局将肯定会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关核实原因的。 二、因为纳税义务已发生,销售方应将误
作废发票
相关的收入,作为“未开票收入”如实申报交税!! 三、如果购货...
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