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审核单据的流程
财务报销的
单据
是怎么
审核的
?
答:
财务报销单据的审核流程
1、费用报销单经办人签字后,由各部门负责人签字确认
。2、财务部经理应在收到报销文件后一个工作日内,严格、仔细地审核所有报销费用。如果符合报销标准,审核人应在财务审计栏和审计日期上签字,报销人应提交给总经理批准。3、经审核的报销文件不符合费用标准或有其他疑问,报销...
记账凭证
审核
操作
流程
答:
记账凭证审核操作流程如下:1、根据原始凭证编制汇总原始凭证。2、根据原始凭证或汇总原始凭证
,编制记账凭证。3、根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。4、根据原始凭证、汇总原始凭证和记账凭证,登记各种明细分类账。5、根据记账凭证逐笔登记总分类账。6、期末,现金日记账、银行存款日...
速达
单据
怎么
审核
答:
单击'凭证审核'窗口中的【全部审核】,则可以一次性对查找到的所有未
审核单据
进行审核。速达 5000 作业
流程
—采购收货及入库 由 PMC 下达并审核请购单: ①PMC 根据主生产计划, 进行 MRP 运算, 生成的请购单, 进行审核, 数量确认。 对于有特殊要求的订单,进行局部的修改,下达请购单。参考:http...
出纳如何
审核
费用的
单据
,给员工报销?
答:
出纳审核员工费用报销单的方法:
一、报销单有没有部门负责人签字;二、报销单有没有财务会计人员审核签字;三、报销单有没有财务部门负责人签字
;四、报销单有没有公司负责人审核签字。
费用报销,是先出纳
审核
签字,还是会计审核签字,
流程
是怎样的
答:
单位工作人员费用报销,需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳
审核
。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,
流程
已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。
费用报销,是先出纳
审核
签字,还是会计审核签字,
流程
是怎样的
答:
先由会计签字,再交由出纳
审核
。报销费用的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处;2、将原始
单据
剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、...
如何
审核
与缮制出口报关
单据
答:
根据海关对出口商品的监管条件,还须提供相应的证明,如商检证、出口许可证、熏蒸证等。此外,个别地区海关对采用信用证结汇的出口贸易,还要求提供信用证副本。对这些
单据的
缮制与
审核
,要从以下几方两加以注意:一、单据的内容必须齐全。商业发票中需要显示的项目有:发票号、合同号、日期、买方公司名称、...
科脉收银零售单没
审核
答:
1、检查
审核流程
,登入科脉收银系统,进入待审核的零售单据列表,逐一
审核单据
。2、发现单据存在问题,及时与相关部门联系进行处理,逐一审核完所有的零售单据,确保没有遗漏,保存审核结果和记录相关信息。
出口报检
的流程
答:
出口报检
的流程
接单、审单、预录、申报、验货、放行、下帐 接单 报检操作人员接到客户或内部转来的
单据
后,在专门的登记薄上登记,有特殊要求的应注明,并询问出口的大致日期,出口运输方式是否需要出具检疫部门的证书等。审单 首先要核对出口报检单据是否齐全。单据有:发票、装箱单、合同、报检委托...
求财务管理制度 财务
单据
传递
流程
答:
计划内费用经相关岗位
审核
,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章—→登记
单据
传递登记本—...
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