出纳如何审核费用的单据，给员工报销？

Question

如题所述

Answer 1

出纳审核员工费用报销单的方法：
一、报销单有没有部门负责人签字；
二、报销单有没有财务会计人员审核签字；
三、报销单有没有财务部门负责人签字；
四、报销单有没有公司负责人审核签字。

Answer 2

出纳审核费用的单据，给员工报销，主要看以下方面:
1.发票是否有，发票抬头是不是本单位、员工名字，发票的真实性。
2.员工有无报销审批单，有无领导签字
3.费用报销单有无会计、员工部门领导的签字。

Answer 3

费用报销的时候一般都会有一个费用报销管理规定，这样的一个管理文件是每个公司或者工厂都会有的。
那审核单据的时候就要依照这上面的一些规定，比如金额是否超标，签批是否完整，再有就是要看一看附件的真实性了，主要就是看发票是否开的正确，抬头是否正确，税号是否相符等等。

Answer 4

出纳审核，一般就审，按照单位报销制度规定，审批签字手续是否齐全，有无虚假，付现金的要收款人签收现金。

Answer 5

审核费用单据，先看金额有没有超预算，其次看报销范围是不是公司可以报销的，三看报销的金额面单和票据上是否一致。