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已经抵扣的发票怎么红冲步骤
已经抵扣的发票
还能
红冲
吗?
怎么
操作
答:
法律分析:已抵扣的发票还能开红字发票冲,
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表
,这样开票方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
已经抵扣的发票
需要
红冲怎么
操作
答:
(1)进入
开票
系统/红字
发票
申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选
已抵扣
/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;3.做好了的申请单还需"申请单...
跨年
已经抵扣的
专票
怎么
冲红
答:
购买方
已抵扣的
专票冲红
步骤
如下:1、首先,购货方登录
开票
软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字
发票
信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”;4...
请问对方
已经抵扣的发票怎么红冲
答:
操作
步骤
:(1)
发票
管理---红字发票信息表---红字增值税专用信息表填开;(2)购买方申请---选择
已抵扣
或未抵扣---确定---开具红字增值税专用发票信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方...
请问
已认证已抵扣的发票如何红冲
答:
已认证已抵扣的发票可以进入开票系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定
;就可以冲红了。然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票。
专用
发票
开给对方后,对方
抵扣
掉了,还能
红冲
吗?
答:
一、可以冲。由对方到其主管税务机关提交申请单,并将税务机关出具的开具红字
发票
的通知单给你方,你方凭通知单冲红。在没取得通知单之前,你们绝对不能擅自冲红!二、因为红票管理系统与征管系统是联网的,对方必须在税务机关出具红字发票通知单的次月,在纳税申报时将该笔进项税额填列在附表二的第2...
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么
处理
答:
一、
发票
冲红纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票.红字机动车销售统一发票需 与原蓝字机动车销售统一发票对应1、开具红字增值税专用发票电请单(企业在防伪税控
开票
系统中自行生成并打印,在纸质《申请单》上加盖企业财务专 用章,同时提供《申请单》...
增值税专票
已经抵扣
了
怎么红冲
增值税专用
发票已抵扣
怎么红字重开
答:
增值税专票
已经抵扣
了,
红冲步骤
是:购买方在增值税
开票
系统填写红字
发票
信息表,提交税局审批,通过之后由销售方在系统录入通知单号码,开具相应内容的红字发票,把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么
处理
答:
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么
处理》显示:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、
开票
有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证,...
红冲发票怎么
操作
答:
1、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。2、如果需要
红冲
的正数
发票已经
认证通过,需要购买方企业在自己的
开票
软件中选择“购买方申请-
已抵扣
”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。3、按实际情况填写信息表中相应内容。...
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