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用友u8红字冲销凭证怎么做
用友U8
操作教程:[47]
冲销凭证
答:
如图在弹出的“
冲销凭证
”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的
红字
记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,...
用友如何
填写
红字冲销凭证
答:
1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。3、在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“
冲销凭证
”按钮。4、在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定...
在
u8怎么
将上月暂估入账的会计分录
红字
冲回?
答:
U8
将上月暂估入账的会计分录
红字
冲回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统1、双击“填制凭证”;2、点击“冲销”;3、输入
冲销凭证
号码;4、点击“确定”;5、点击“保存”。希望可以帮到你!
用友U8
-
红字
回冲单和蓝字回冲单
答:
红字
回冲单与蓝字回冲单的应用场景主要在于货物已入库,但发票尚未到达。这时,系统会生成应付暂估款。在使用单到回冲方式处理时,当收到发票并与原暂估入库单结算后,系统将生成红字回冲单,用于
冲销
明细账中的入库金额,并同时生成蓝字回冲单,将发票上的正确金额计入明细账。以存货入库为例,假设3...
用友U8
软件用友T3
怎么
自动生成
红字冲销凭证
答:
方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证
。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
用友U8
软件中,
如何冲销
之前错误
凭证
?冲销之后是否需要删除之前错误凭 ...
答:
在填制凭证界面——制单——
冲销凭证
选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事。如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦!
用友
通总账模块
如何
填写
红字冲销凭证
答:
第一种方法:在凭证中,输入金额后,按"-"键,会自动生成红字冲销凭证.第二种方法:点击"制单--冲销凭证",直接手工录入
红字凭证
,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账.
红字冲销凭证怎么做
?首先第一步,我们需要打开电脑连接网路,然后以操作员身份使用账套登录到"企业应用平台".右键点击就会看到以操作员身份了...
银行利息收入怎么写记账
凭证
,
红字冲销怎么
写?
答:
用友U8
系统的话,收到利息时财务费用、银行存款都是做在借方的,只不过财务费用是借方的负数(
红字
)。分录为:借:财务费用 (红字、负数)借:银行存款
用友u8红字
会冲单是什么意思
答:
为了纠正这些错误,通常需要使用
红字
进行冲抵或
冲销
。这里的“红字”是指在
用友U8
软件中,以红色字体显示的数据,代表着一种负数金额,用来冲抵原先错误的单据。具体操作时,操作人员会根据错误的单据内容,录入一个相对应的红字单据,该单据的金额是负数,这样就可以冲抵掉原先错误的单据。通过...
用友u8
红票对冲有什么用
做凭证
不就行了吗?
答:
用友U8
之所以用
红字
发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制
凭证冲销
,那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映,会造成总账与应收对账不相符的现象。
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