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进项税额转出又转回的申报
增值税
进项税额转出
后还能
转回
么
答:
如果增值税进项发票认证过了,会计上做转出了,但还没税务申报,再转回来应该是没问题的
;如果增值税进项发票还没认证,也没过认证期,应该也没有问题,拿去认证好了;如果已经税务申报转出了,可能就要去税务局申请处理了.进项税额转出多转了,原分录红数冲回 借:相关科目(负数或红数)贷:应交税费--应交增...
进项税转出
了还可以转入吗
答:
如果上月的确是转错了,本月可以
再
将误
转出的进项税额
写一个书面说明报给主管国税局,由相关人员签字后,再将此税额纳入到本期进项税额里进行抵扣.
申报
时,由于当期认证的进项税额小于实际申报抵扣的税额,在国税局的征管系统里是不能正常通过的,需要主管国税局前台人员人工操作,强行通过.纳税人已抵扣进项税...
进项税额转出
如何
申报
增值税报表
答:
进项税转出
报税
申报
表填写步骤如下:1、登录电子税务局申报客户端,进入申报页面,在申报列表中选择附表二,点击右侧的填写申报表;2、打开增值税申报表附表二,找到第二部分进项税额转出额;3、将本月
进项税额转出的
金额对应填写在表中的项目分类中,栏次为14至23。填写完成后,本期进项税额转出额自动汇...
进项税额转出
如何
申报
答:
在增值税
申报
表附表二“
进项税额转出
”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。2、《增值税暂行条例》第十条规定 当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目,而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利,个人消费等情况时,其支付的进项税就不能从销项税额中抵扣。
已认证
进项税额转出
怎么
申报
答:
1、进入电子税务局,选择“税费
申报
及缴纳”。2、进入“增值税及附加税(费)申报”页面。3、选择“附表二”。4、在“本期
进项税额转出
”行中填入
进项税转出
金额。5、点击“提交”即可。
进项税额转出
在纳税
申报
表里怎么填啊!
答:
应将对应的进项税额从当期进项税额中减去,并在会计处理中专门记为“进项税额转出”。这一步对于确保申报的准确性至关重要。总的来说,
进项税额转出的申报
应在规定的表格中精确填写,遵循相关税法规定,确保税务申报的合规性。以上信息来源于“
进项税转出
-百度百科”,供你参考。
进项税额转出
,后来
转回
产生多缴税款退税报告怎么写
答:
如果是出口退税里的免抵税额,应计入成本费用。借:主营业务成本 贷:应交税费——应交增值税(
进项税额转出
)如果是用于非应税项目转出的不得抵扣进项税额,应转入商品成本或相应成本费用科目。
已认证
进项税额转出
怎么
申报
?
答:
已认证
进项税额转出申报
的方式是通过填写增值税纳税申报表附列资料(二)的第14至23栏进行申报。具体来说,首先需要将不得抵扣的进项税额填入第14栏,这包括用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的进项税额。其次,将不动产...
已认证
进项税额转出
怎么
申报
?
答:
1、 第一步进入电子税务局,选择“税费
申报
及缴纳”。2、第二步进入税费申报及缴纳页面,选择“增值税及附加税(费)申报(一般纳税人适用)”3、第三步选择“附表二”。4、第四步在“本期
进项税额转出
”行中,“税额”列填入
进项税转出
金额。5、第五步点击“提交”即可。
已抵扣
进项税额转出
怎么
申报
答:
申报
步骤如下:1、在增值税申报表附表二“
进项税额转出
”填报本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。2、填制《增值税纳税申报表附列资料(表二)》里的进项税额转出第20栏,红字专用发票通知单注明的进项税额里填制即可,这里填制了增值税申报总表里就会自动生成。3、填报第23a行“异常凭证...
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