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销项负数专用发票认证
收到
负数发票
需要
认证
吗
答:
收到
负数发票
不需要
认证
。红字
专用发票
暂不报送税务机关认证。企业拿到负数发票,直接在通知单所属月份纳税申报时做进项税转出就行,原发票也不需要退回给销售方。负数发票不需要认证的原因主要是,在去税局开具红字通知单时,这个负数发票就已经被税局记录在税务系统里的,所以我们只需要直接拿来做账就行,...
销项负数
增值税
专用发票
可以
认证
吗?
答:
销项负数发票
,不需要
认证
,所有的
销项发票
,都不需要认证;只有进项发票才需要认证,进项红字发票不需要认证。销项负数发票,所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证。对负数发票管理,税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数发票冲减销售收入合法依据进行审核...
销项负数发票
是否需要盖章?
答:
答:对于开出的销项负数发票,如果是要交给购货方的,则要盖
发票专用
章。如果只是用来冲销之前所开的发票,不用交给对方,则不用盖章。
销项负数专用发票
是否需要
认证
?答:销项负数发票是不需要认证的。所有的销项负数发票,都无需认证,只有进项发票是需要认证的,但进项红字发票不用认证。销项负数发票,...
负数发票
怎么勾选
认证
答:
1、登录增值税
发票
综合服务平台,单击“抵扣勾选”-“发票抵扣勾选”。2、设置查询日期,单击“查询”。3、勾选发票,单击“提交”-“确定”即可成功提交数据单击“确定”。4、单击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”。5、单击完成申请统计及统计数据的确认即可完成勾选认证。
对方开的
销项负数发票
需要
认证
吗?
答:
销项负数
发票不用抵扣。《增值税专用发票使用规定》第十四条规定:“申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。”就是说,要开红字专用发票,蓝字发票就应该经过认证。而《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》第三条规定:“ 因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在
专用发票认证
期限内向...
负数发票
怎么勾选
认证
答:
在防伪税控系统中以
销项负数
开具。红字
专用发票
应与《通知单》一一对应。第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二)销售方未抄税并且未记账;(三)购买方未
认证
或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“...
对方给我开的
销项负数发票
用不用
认证
答:
销项负数
发票不用抵扣。不用
认证
,从销项中减除此发票的金额。再说进项发票可以认证,销售发票不能认证的。第一种情况,销售方开具的销售发票被购买方退回或未交付购买方的,销售方自己向主管税务机关申请,经审批开具的红字
专用发票
,不涉及抵扣问题,直接冲减当期销售收入及销项税额。第二种情况,是由购买...
发票销项负数
什么意思
答:
发票销项负数
是指销售单位开来的增值税发票,本单位已经做过账了,需要本单位去税局开个退货证明书,然后寄给销售单位,它才能依据这个证明书,开一个
销项负数发票
,内容和原来开的一样,只是金额是负的,等于红冲,然后对方可以再给本单位开具正确的发票。以前都是手写版的发票,开出的发票出现隔月作废...
销项负数发票
需要
认证
吗
答:
可以
认证
;但我认为还是不认证的好!发现取得的
发票
有错,一定不要认证!!!应立即退给销货方重开。如果退回去已经隔月,那由销货方开红字发票冲出,再开具正确的发票。如果错的发票已经认证,则不能退给销货方。需要到主管税务机关办"开具红字发票许可证明",销货方收到证明后才能给你开具红字发票。
销项负数发票
用
认证
么?
答:
负数
不必再拿去
认证
了,直接用红数冲减原采购分录即可。但是有一点特别的:税金要通过“进项税额转出”科目来冲消。通知单要附在冲消的凭证后面。次月报税的时候,要把这笔转出税额列在增值税纳税申报表的“进项税额转出”处。
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