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公司不开票的账务处理
收到货款
没有开具发票怎么
做
账务处理
答:
货款计入应付账款科目,收入等开发票时候确认,然后冲应付账款。
没开具发票
不算完成销售取得收入,不用确认收入,收到货款,百借银行存款,贷应付账款。
开发票的
时候确认收入,度借应付账款,贷主营业务收入,如果
企业
是一般纳税人还要有贷应交税费-应交增值税销项。
什么是
未开票
收入
的会计
分录是怎样
处理
的
答:
销售未开票收入
的会计
分录:借:应收帐款(银行存款)贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税
未开票的
收入和税金在申报表(表一)的未开票那一栏列示,不会影响申报,开票的时候注意不要多开,最好是收到钱再给开票,注意对方要是一般纳税人才给开专票,否则开普票,开票后不用记帐记得调整申报...
预收账款
不开票账务怎么处理
?
答:
预收账款本来就不应该
开票
。预收账款
的账务处理
:1、收到预收账款 借:银行存款 贷:预收账款---xxx 2、以货物或劳务履约时 借:预收账款---xxx 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税
无票收入
如何
做
账务处理
?
答:
3、无票收入入账前,应确认清楚,对方是否在今后会要发票,确认需要发票的话可以留到
开票
后再做收入,避免进行调整。当然,确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时,可以先冲销入账时的记账凭证,再开票重做收入,成本不用
处理
。但是,税控系统内要做适当调整,冲减无票收入,增加开票收入。
企业
发出商品,当月
不开发票
。会计要
如何做账
?
答:
企业
发出商品,当月
不开票
。会计要
如何做账
?1.一般企业在管理中设置;发出商品科目进行核算,发生时做:借:发出商品-**产品 贷:库存商品 2.在做资产负债表是归集在:存货栏费反映 3.待企业开出票据时做:借:应收帐款/银行存款 贷:应交税费:应交增值税;销项税 贷:主营业务收入 4.结转成本时...
已付款但对方
公司
一直没给
开票怎么做账
答:
因为一些会计被税务的以票控税整怕了.税务上的风险,让他们甚至开始怀疑会计处理了.其实,很多时候缺票并不影响我们进行正确
的会计处理
,而税务处理则是另一个问题.税务与会计处理,是
企业
分别按照税法与会计制度进行的处理,千万不要混淆了标准.会计上应遵循"实质重于形式"的原则,确认计量应按经济实质确认,...
公司
销售商品,对方需要开发票和
不开发票
,我公司在
财务做账
方面有什么...
答:
假如你
公司
是一般纳税人,销售一批产品,售价为23400元 成本为18000元 开发票处理: 借:银行存款/库存现金 23400 贷:主营业务收入 20000 应缴税费-应缴增值税(销项税额)3400 结转成本: 借:主营业务成本 18000 贷:库存商品 18000
不开发票处理
: 借:银行存款/库存现金 23400 ...
未开票
收入
如何做账
答:
否则只能开普票。开票之后,应当对申报表(表一)
未开票
那一栏数据进行调整。应当记在无票视同销售这一栏,做凭证的时候,以现金为借方科目,销售收入应交税金为贷方科目。凭证后面,列上发货清单即可。(包括名称、数量、金额、单价及总价)未开票收入
的处理
原则是什么?未开票收入这一现象在
会计
人日常工作中...
乙方为自然人
不开票
,
怎么
入账
答:
乙方为自然人,
不开具发票
,对于销售方可以按
未开票
收入进行入账处理,并针对未开票收入进行申报纳税,具体
的账务处理
如下:借:银行存款或库存现金,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。
未开票
收入
如何做账
答:
否则只能开普票。开票之后,应当对申报表(表一)
未开票
那一栏数据进行调整。应当记在无票视同销售这一栏,做凭证的时候,以现金为借方科目,销售收入应交税金为贷方科目。凭证后面,列上发货清单即可。(包括名称、数量、金额、单价及总价)未开票收入
的处理
原则是什么?未开票收入这一现象在
会计
人日常工作中...
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