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公司不开票的账务处理
公对公转账,为什么有的
公司不
需要
开发票
?他们
的账务怎么处理
?
答:
公对公转账,为什么有的
公司不
需要
开票
?他们
的账务怎么处理
?——并不是所有的银行进账,都要交税的。收入的确认,也不是与银行款项完全一致。出现这种情况,是他们的销售收入没入账,不需要这么多的进项票,所以有时不要供应商开专票的。这里面技巧很多,随着你经历增加,经验也会增加的,到时你就明白...
收到账款
没有开票怎么
做
账务处理
答:
收到货款
未开票的财务处理
方法:1、收货款未开发票:借 银行存款 贷 预收账款——(客户名称)2、等开出销售发票时:借 预收账款——(客户名称)贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
已发货
未开票如何
进行
账务处理
?
答:
可以暂不做
会计处理
,或,在发货时可以做:借:发出商品 贷:库存商品
开票
时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)同时结转成本:借:主营业务成本 贷:发出商品 收到款项时:借:银行存款:贷:应收账款
购进的库存商品后供应商不给
开发票怎么
做
账务处理
?
答:
应税项目必须取得发票才能在
企业
成本费用列支,当下未取得发票可以先进行入账,但最晚在次年5月31日前必须补开取得,被税务机关发现的,还可以自被告知之日起60日内补开换开,期限内能取得就可以入账扣除 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 第十六条 企业在规定的期限未能补开、换开符合规定的发票、...
收到货款
没有开具发票怎么
做
账务处理
答:
货款计入应付账款科目,收入等开发票时候确认,然后冲应付账款。
没开具发票
不算完成销售取得收入,不用确认收入,收到货款,百借银行存款,贷应付账款。
开发票的
时候确认收入,度借应付账款,贷主营业务收入,如果
企业
是一般纳税人还要有贷应交税费-应交增值税销项。
应收账款还
没开发票的
分录怎么做?
答:
根据合同约定,应收款(劳务收入),做如下
账务处理
:借:应收账款 100 贷:经营收入--
未开票
收入 100 开票收款时:贷:经营收入 100 贷:经营收入--未开票收入 -100 同时,借:银行存款 100 贷:应收账款 100 如果未开票收入与实际收入之间发生差额不做处理,只在纳税申报表中填写。
未开票
收入
如何做账
答:
开票
指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据;从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行
帐务处理
的过程,一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程·也称...
公司
销售2018年购入的固定资产
未开发票怎么
入账,怎么申报?
答:
你好(*)!
未开发票
,
账务处理
是一样的申报时候做
未开票
收入认定哈 第一步:将固定资产转入固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 第二步:产生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款 第三步:对外销售或取得补偿等 借:应收账款或银行存款 贷:固定资产清理 第...
公司
销售商品,对方需要开发票和
不开发票
,我公司在
财务做账
方面有什么...
答:
假如你
公司
是一般纳税人,销售一批产品,售价为23400元 成本为18000元 开发票处理: 借:银行存款/库存现金 23400 贷:主营业务收入 20000 应缴税费-应缴增值税(销项税额)3400 结转成本: 借:主营业务成本 18000 贷:库存商品 18000
不开发票处理
: 借:银行存款/库存现金 23400 ...
已付款但对方
公司
一直没给
开票怎么做账
答:
因为一些会计被税务的以票控税整怕了.税务上的风险,让他们甚至开始怀疑会计处理了.其实,很多时候缺票并不影响我们进行正确
的会计处理
,而税务处理则是另一个问题.税务与会计处理,是
企业
分别按照税法与会计制度进行的处理,千万不要混淆了标准.会计上应遵循"实质重于形式"的原则,确认计量应按经济实质确认,...
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