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去年的普票多开了怎么办
...纳税人
普票
因开错了一张票未当月作废,导致
多开了
票存在缴税问题,怎 ...
答:
都不会出现多交增值税的状况。本月未作废开错
的发票
,下月开具红字发票冲回,重新开具正确的发票,季度内不增加销售额。如果跨季度开具红字发票冲回,再开具正确的发票,仍然是未增加销售额。所以,开错发票、再开具红字发票冲回,不存在多交税问题。
收入
发票多开了
,导致成本太低
怎么
调整
答:
收入
发票多开了
,导致成本太低调整方法如下。1、单位向对方所地国税局申请红字发票证明,理由为销售折让。2、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明,理由为销售退货或开具错误。3、如果是本月的,直接去国税局作废发票,之后重开正确
的发票
。4、如果是跨月的发票有误,就需要冲红重开,开错的...
去年发票开
重了客户那边入账了两次只付了一次货款我说
多开
的一份算票...
答:
你不能去收这个税点的钱,你
多开
一份算是虚开
发票
,而且比较明显,因为你多开一份发票出去是没有资金回流回来的,会一直挂在应收账款上,你应该要和客户沟通,看他有没有把这个进项认证,申请开红字发票冲销,这样的你增值税也少交
供应商
多开了增值税普通发票
并且入账
了怎么处理
?
答:
供应商
多开了
增值税普 通发 票,并且入账了,需要转出多开部分 供应商多开了增值税普 通发 票,可以联系供应商作废或红冲,然后开具正确
的发 票
再入账。如果供应商不配合或无法联系上,可以自行转出多余部分 发 票要依法据实开具,会计要依规据实做账 ...
销售
发票
误
多开
,跨年才发现,
怎么办
答:
如果销售
发票多开了
,客户如果还没有认证的话,可以要求客户,把发票退回来 ,然后呢你重新开具一份红字发票。
多开了
一张
发票怎么办
答:
假如对方真未收到该第一张发票的,即没有认证。那你直接向你们当地税务局递交红字申请单,等待审批,而后才能开具红字发票;假如对方其实已经收到第一张发票,而骗你们说没有收到,这就属于虚假的业务而给对方
多开具发票
。你现在能做什么? 你想开红字发票冲销,但是税务局会问你凭什么。你把原因说了...
我们是普通发票,
发票多开
或少
开了
,
怎么办
?分别在报税和未报税的情况下...
答:
一般来说,
普通发票开具
后就要交税,
多开
你就要多交,如果不想多交,还没报税,可以直接作废然后重新开具,如果已经报税并交纳了,只能去税务局办理退税。少开也一样,没报税前作废重开,报了税就去补交,如果不补,被查出是要罚款的。当然,没被查出另当别论 ...
一般纳税人增值税
普票多开
金额跨年
了怎么办
税局良回多交时税款如何会计...
答:
一般纳税人才能够正确缴纳增值税,保障自身的合法权益。一般纳税人增值税的账务
处理怎么
做1、企业采用一般计税方法预缴增值税时借:应交税费--预交增值税贷:银行存款月末,企业应将"预交增值税"明细科目余额转入"未交增值税"明细科目借:应交税费--未交增值税贷:应交税费--预交增值税2、...
发现以前年度供应商
多开发票
,
怎么处理
?可以做进项税额转出吗?_百度...
答:
当然可以做进项税额转出了,最好和供应商沟通一下,一起
处理
,不然会引起不必要的麻烦。
因为失误增值税
发票多开了
几万
怎么办
?已经过去几个月了
答:
一:如果票还未给对方(这有点不太可能),红冲
多开
的就行。二:看对方跟我们还有无合作,如有跟上次一样的业务,再开时少开这部分
多的
票。三:跟对方沟通,看他们入没入账。如是专票,还得了解抵没抵扣。如果没抵没入账可协商退回红冲重开。如已入账已抵扣就有点麻烦了,请对方在开票系统发起...
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