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去年的普票多开了怎么办
多开发票怎么处理
?
答:
1、如发票尚未入帐,当月开的增值税发票,如发现错误当月可以作废,要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废
处理
。作废
的发票
留底备查;2、如发票已经入帐,应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
增值税普通发票
税点
多开了怎么办
答:
1.
多开
的话,可以将多开的部分用一张红字
增值税普通发票
冲回;2.如果少
开了
,可以将少开的部分再开一张增值税普通发票补足。需要说明的是,作废发票是有条件的,尽量不要作废发票(毕竟作废发票也影响自身考核)。
发现几年前给客户
多开了发票怎么办
答:
如果 还在合作那就偿试去沟通下,能不能解试了才知道。如果你的层级解决不了,金额又比较大,那就搬出你的老板或者上级出面,大领导都出面了,应该可以卖面子补开的
你好,我是开了一张
发票
,但是金额
多开了
一百元,发票方拒绝接受这张多开...
答:
购买方拒收是正确的,
多开
是错误的 本月开出的,可以直接作废 跨月了,开具红字
发票
冲回 待到他要发时再按照实际交易金额开票
发票多开怎么办
?
答:
1、在开票系统中,只要点击了“打印”,就意味着
发票开具
成功并保存,与你哟个空白纸还是发票打印没有关系;2、4月“误开”
的发票
已经跨月不能作废,只能在5月份冲红;3、4月税费申报必须包括这些“误开”的发票应缴纳的税费,在5月冲红后,总体税负是没有影响的;但是4月属期就得多交税了;4、...
请问
增值税普通发票
给客人
多开了
几千元(酒店住宿费)
怎么办
?会有什么后...
答:
增值税普通发 票给客人
多开了
几千元(酒店住宿费),按规定申报纳税就可以了。即使是当月开
的发 票
,必须收回发 票联,才能作废发 票。
收到
的发票
金额
多开了
,
怎么
入账?
答:
发票
金额大于付款金额的,不受影响,按照10000元入账即可。发票金额大于付款金额
的处理
情况:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。2、报销人让开票方故意
多开
,以便报销时可以虚报。3、备注说明:账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。发票金额...
多开了发票怎么办
答:
楼主:你好!1、如果是打印机设置问题,总是在另一台打印机上打出A4纸的形式,发票没有打印出来,发票就没有做废,你可以到已
开发票
查询中去查找这张发票,然后调整好你的打印机(打发票时你可以选择打印机,出现上述情况是因为你当前电脑系统默认了你之前的打印机),放发票进去就可以重新打印发票,...
销售
多开发票
应
怎么处理
答:
可以通过以下步骤解决:1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红。2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局
办理发票
遗失手续,将这张发票冲红。3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联)。
普票开
超了30万
怎么
补救
答:
增值税
发票开
超30万
怎么办
? 两种做法:一、如果收票方已经认证抵扣做账,且该企业是长期合作客户,可以和对方商讨下次业务少开30万发票即可;二、如果仅仅是临时或一次性客户,则可以和对方说明原因,要求对方退回
多开的发票
;对方如果拒绝,则可以要求对方协助向当地税务机关申请开具红字发票,在接到对方税务机...
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