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已抵扣的专票冲红账务处理
我方是销售方,上个月开
的专票
,对方已认证,发现有错误,这个月被我开了...
答:
仅仅是发票开错了的话,即已开红字冲了,再开一个正确的发票。分录应许和发票对应吧,用红字更正法,做和原来一样的分录,再做正确的分录。个人看法,我也是没有实际经验的。仅供参考
销售方如何开具红字
专票
答:
请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"
增值税专票
红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方
已经
进行了
抵扣
则由购方开红票,未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可
冲红
。 系统会自动...
如何开具红字发票(
专票
、普票)
答:
作为开票人员,开出去的发票如果开错了、发生退货了需要作废发票,但是呢发票作废仅限于当月开出的发票,隔月就只能
冲红处理
了。之前公司的开票同事老是问我红字发票怎么开,后来索性就做了一个关于发票的培训,今天也分享一下供大家参考。 1、要开具红字发票,首先要开具“红字
增值税专用发票
信息表”...
开出
专票
,对方
已抵扣
,我方可以
冲红
么
答:
专票冲红
必须是销货退回或开票有误,凭购货方主管税务机关开具的《开具红字
增值税专用发票
通知单》,才能开具红字发票冲红。
增值税专票
进项
抵扣
认证,分录的贷方应该怎么做?麻烦知道的指点一下,谢...
答:
您好,验证
抵扣
过的发票记:借:原材料 应交税费——应交
增值税
(进项税税额)贷:银行存款 如果付款当月没来得及抵扣就先计入应交税费——待抵扣进项税,等验证了发票再转入进项税明细账。未名明德
...
专票
错误,想
冲红
,但是对方
已经认证
了,要怎么
处理
啊??
答:
(一)因
专用发票抵扣
联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字
增值税专用发票
申请单》(以下简称申请单),并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出
处理
。(二)购买方所购货物...
开红字发票,怎么做分录
答:
受票方已根据错误发票确认成本的,应该优先以红票为原始凭证做红冲分录,然后根据蓝票做正确分录;未根据错误发票确认成本的,可直接根据蓝票进行
账务处理
。开具红字发票是由国家税务总局办公厅 根据《中华人民共和国发票管理实施细则》三十四条开具的红字发票。分为红字普通发票和红字
增值税专用发票
。
专票
跨月
冲红
怎么
处理
?
答:
让对方在系统中出具红字发票信息表,然后你下载他们出具的红字发票信息表,直接开红字发票就可以了
专票
开错了怎么作废或者
冲红
答:
专票
开错了怎么作废或者
冲红
专票开错要怎样冲红或是作废
处理
。1.所得税
专用发票
当月开错,且未进行勾选认证,可以直接废止,然后重新开具需要的正确的发票即可。作废的发票需要统一盖印公司的发票作废章;2.跨月的税票开错,先出具红字信息表,提交后,再出具红色字体负数票;3.销货方进入到专用发票...
增值税专票
跨月作废需要怎么
处理
答:
跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下:1、发票管理——信息表——红字
增值税专用发票
信息表填开-填写信息后打印 2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传 3、上传成功后生成信息表...
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