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已抵扣的专票冲红账务处理
专票
开错了怎么作废或者
冲红
专票开错要怎样冲红或是作废
处理
答:
以上是专票开错后如何作废或
冲红
的相关内容。介绍
增值税专票
增值税专用发票
的全称为所得税专用发票,但增值税专用发票不一定全部为增值发票。增值税发票主要有两种类型:所得税专用发票和所得税专用发票。增值税一般税票可用于
抵扣增值税
,所得税专用发票可用于专业抵扣,客户可直接从进项税中抵扣。此外,...
销售方开的未认证
专票
跨月怎么
冲红
答:
销售方开的未认证
专票
跨月
冲红
的流程:销售方在开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后就可以根据通知单号码,在系统录入通知单号码开具负数发票,从而把之前的蓝字发票红冲。销项红冲
的账务处理
是,借:主营业务收入,应交税费—应交
增值税
(销项税额),贷:应收账款等科目。
专票
跨月怎么
冲红
作废
答:
专票
跨月只能红冲,不能作废。具体步骤为:1、首先登录
增值税
发票税控开票软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“红字”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
增值税专用发票
跨月怎么
冲红
啊
答:
1、发票没认证。销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要
冲红
的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数
的专用发票
!2、发票已认证...
购买方
已抵扣
怎么开具红字信息表
答:
购买方
已抵扣的
发票需开具红字信息表,步骤如下:登录开票软件,选择“发票管理”中的“红字信息表”选项,选择“购买方申请”,点击“已抵扣”按钮,确认销售方信息并点击“下一步”,填写需
冲红
的发票信息并提交,等待生成红字信息表并打印盖章,寄给销售方或发送至其指定邮箱。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答...
冲红
的发票税款
已经
交了,怎么办
答:
冲红
的发票,指的是开具了红字发票,冲红的发票税款
已经
缴纳,也就是说,对应的蓝字发票已经申报缴纳税款了,应该怎么
处理
,其实主要涉及的是如何申报的问题。 这要分2种情形,分别是一般的
增值税专用发票
、简易计税情况下的增值税专用发票。 情形1、一般情况下的增值税专用发票 红票的本质就是...
专票
跨月
冲红
后申报要不要特殊
处理
答:
专票跨月
冲红
后申报要特殊
处理
。1、发票没认证的情况下由销方申请,先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票前往税局,领取红字发票通知单,然后在防伪开票软件中开具负数
的专用发票
;2、发票已认证由购方申请,同样先在防伪开票中开具红字发票申请单...
专票
跨月作废
答:
专票跨月作废怎么处理?首先我们要知道,专票跨月的话,是不能直接作废的,只能是开具红字发票,也就是通常说的负数发票来进行
冲红处理
。 下面就请跟随我来了解一下,
增值税专票
跨月开具红字发票的操作步骤。 在截图讲解具体步骤前,我们先要说明一下,开具红字
增值税专用发票
,是需填开《红字增值税专用...
专票
部分
冲红
后怎么勾选
抵扣
答:
专票部分
冲红
后
抵扣
方法如下:1、销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额。2、销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额。3、购买方根据《开具红字
增值税专用发票
信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件。4...
客户已认证的
增值税专票
退回怎么
处理
答:
因为客户
已经认证
了,客户必须把这部分
抵扣的
税款补上才能开红字发票,所以必须由客户申请开据红字发票,直接让他们把税务机关审核后的开具红字发票的通知单给你,你再开具红字发票就行了
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