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应收账款多收账务处理
多收
货款
会计
分录
答:
6.预付账款唬入 7.其他各种应收、暂付款项 p.s. 企业拨出用于投资、购买物资的各种款项,不得通过“其他应付款”科目核算。问题六:经查明盘盈的现金是多收的货款,经批准要给予退回,怎么做
会计
分录 借:待
处理
财产损溢 贷:其他应付款(或应收账款、预收账款)问题七:
应收账款多收
了一分钱,...
收到的
应收账款
比核算的多8000要如何
做账
?
答:
收到的
应收账款
比核算的多8000要如何
做账
?——照实做账。多的8000元先放在应收账款里面,待查明原因后
处理
。借:银行存款 (收到的实际金额)贷:应收账款 (收到的实际金额)这时,应收账款为贷方 8000元。做资产负债表时,计算填列到预收账款里面。
以前年度多计收入怎么调账?
答:
以前年度多计收入需要进行发票红字冲销,也就是我们常说的冲红。
处理
步骤如下:1.先把以前年度的错误分录冲红:借:
应收账款
(红字金额)贷:以前年度损益调整(***年主营业务收入)(红字金额)贷:应交税费——应交增值税——销项税额(红字税额)2.按去年正确的业务金额补记分录:借:应收账款(...
应收账款
提多了怎么办
答:
如为
账务处理
错误,就只要直接在作分录处理即可。如:原来应计往来款为2000元,错作成20000元。借:
应收账款
20000 贷:其它业务收入(等)20000 那么相差的18000元为多计的,要冲回。借:其它业务收入(等)18000 贷:应收账款 18000 收到款时:借:银行存款 2000 贷:应收账款 2000 看看,现在...
应收账款的会计处理
怎么做?相关的会计分录怎么做?
答:
应收账款这个会计科目,在每一家企业都会用到的,特别是购货方多的企业,那么就会涉及比较大的金额,
应收账款的会计处理
和会计分录怎么做?和深空网一起来学习一下吧!应收账款的
账务处理
怎么做?1、发生应收账款时,按应收金额借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费——应交增值税(销项税额)...
客户多付的货款又返还给客户
会计
怎么
做账
?
答:
收入的时候:借:
应收账款
贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)2、收到货款的时候,直接做:借:银行存款 贷:应收账款 3、返还
多收
的款项的时候 借:应收账款 贷:银行存款
多收
2万的货款能作为营业外收入
处理
吗?确定不用退回
答:
首先我们来看《企业会计准则》中收入的定义:1、是在日常经济活动中形成 2、导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入 本文
多收
的2万不符合收入的两个定义,即为利得(营业外收入)所以可以将多收的货款做为营业外收入处理。
账务处理
:借:银行存款 50000 贷:
应收账款
30000...
应收账款的会计
核算
账务处理
答:
需要确认一笔1000元的
应收账款
,并在财务报表中进行相应列示。当B公司支付款项时,A公司需要进行相应的
账务处理
,减少应收账款的金额。综上所述,应收账款的会计核算账务处理包括确认、计量、记录和报告等多个环节,企业需要按照会计准则的要求,准确地进行核算和列示,以便为报表使用者提供有用的信息。
多收
的客户货款,确定不退回,挂在
应收账款
的往来账上,
会计
让我确认营业外...
答:
你这分录有问题吧,当初还没打货款的时候应该是 借:
应收账款
--某公司 贷: 主营业收入 应交税费--应交增值税--销项税额 现在收到货款的话,就是 借: 银行存款/ 现金 贷: 应收账款--某公司 营业外收入(多打出的货款)
客户多给了货款,
账务
怎么
处理
?
答:
\x0d\x0a贷:
应收账款
(收到多少记多少)\x0d\x0a新
会计
制度规定不设置预收账款科目\x0d\x0a那么
多收
当预收的部分就记到应收账款的贷方\x0d\x0a用这种方法的时候你会发现你实际应收的没计提这么多,应收账款明细账里就呈现贷方余额了\x0d\x0a 希望能帮助到您,谢谢 ...
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