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收到发票的会计分录
收到
房租
发票
如何写
会计分录
?
答:
企业在经营过程中为了降低成本会选择租入办公场所,当
收到
房租发票时可以通过管理费用科目,预付账款科目核算,相关的会计分录怎么做?收到房租
发票的会计分录
1、企业每月支付房租时,借:管理费用等应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、企业一次性支付一年以内(含一年)的房租时,借:预付账...
收到
购买原材料
发票
时怎么做
会计分录
答:
收到
购买原材料
发票
时
的会计分录
借:原材料 借:应交税费--应交增值税--进项税额(一般纳税人取得专票)贷:银行存款(应付账款等科目)
工程公司
收到
材料
发票
怎么做
会计分录
?
答:
工程公司购进原材料,
收到
材料发票时,可设置原材料科目进行核算。收到材料票,应如何做
会计分录
?工程公司收到材料
发票分录
处理借:原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款等领用的时候:借:工程施工-合同成本-材料贷:原材料原材料的主要账务处理是什么?(一)购入并已验收入库的原材料,按...
购买原材料先取得增值税
发票
怎么做
会计分录
?
答:
会计分录
:1、企业同时
收到发票
账单与原材料时:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款等科目)2、企业已收到发票账单,未收到原材料时:借:在途物资应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款等科目)待材料验收入库后:借:原材料贷:在途...
收到
供应商
发票会计分录
答:
供应商款到发货
的会计分录
1、供销商
收到
货款时:借:银行存款 贷:预收账款 2、供应商确认收入,发出货物时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)结转成本时:借:主营业务成本 贷:库存商品 供应商收到货款时,应通过“预收账款”科目进行核算,确认收入发出货物时...
企业
收到
运输
发票的会计分录
怎么做?
答:
企业
收到
运输发票时,可按照运费性质计入对应
的会计
科目核算,购买商品发生的运输费,一般通过销售费用科目处理。收到运输发票时,相关
会计分录
怎么做?收到运输
发票分录
企业收到运输发票时,具体分录为:借:销售费用应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款如果发票是可以进行抵扣的,分录为:借:原...
收到发票
未收到货物
的会计分录
答:
收到发票
,未收到货物,可以做在余额商品,再做入库处理,账务处理如下,借:在途商品,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款。收到货物时,借:库存商品,贷:在途商品。
收到
劳务
发票
,如何做
会计分录
?谢谢!
答:
制造费用—临时工工时费(属于生产车间为生产商品而聘请的与生产相关的劳务支出)在建工程—(用于建造固定资产—一般回含在你
收到
建筑结算
发票
当中)贷:银行存款/库存现金 如果一次性支付的金额较大,比如5万,纳税人就不是个人,而是个人的劳务提供者!要交纳个人所得税—具体是劳务报酬。
分录
“借:工程...
别人给我开
发票
,我
收到
后做账,该走什么科目
答:
基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行
会计
核算的需要和进行税收管理的需要,发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具,特殊情况下,由收款方向付款方开具。同时,开具
发票的
范围与发票使用的范围是一致的。因此,用票人发生非经营性业务时不得开具发票,单位内部各部门间发生业务往来结算...
购货方
收到
红字
发票的会计分录
怎么写?
答:
增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,由于退货、开票内容出现错误等,经税务机关核准并出具书面核准后需要开具红字发票,那么购货方
收到
红字
发票的会计分录
要怎么做?购货方收到红字发票的会计分录借:原材料/库存商品(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)贷:应付账款(红字)原...
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