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收到发票的会计分录
收到
水电费
发票的会计分录
答:
财务人员核算水电费支出时,一般通过管理费用-水电费科目处理。
收到
水电费
发票
时,如何做
会计分录
?收到水电费发票如何做会计分录?如果先收到水电费发票,然后才付款:借:管理费用-水电费贷:其他应付款借:其他应付款贷:银行存款支付上个月水电费:借:管理费用-水电费贷:银行存款预收水电费时:借:...
服务业
收到
增值税专用
发票会计分录
是什么?
答:
增值税
发票
有两种,一种是增值税专用发票,另一种则是增值税普通发票。对于服务业公司而言,取得增值税专票时,应如何做会计分录?服务业公司取得增值税专票
的会计分录
借:库存商品、原材料、管理费用、劳务成本等科目(根据具体业务选择使用)应交税费——应交增值税(进项税额)(一般纳税人取得专票)贷...
收到
进项专票的委托加工
发票
怎么做
会计分录
?
答:
收到
此
发票
应这样做
会计分录
:1,原材料外发 借 委托加工物资 贷 原材料 2,收到加工发票 借 委托加工物资 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款-加工费 3,结转 借 原材料 贷 委托加工物资
收到
供应商
发票会计分录
答:
供应商款到发货
的会计分录
1、供销商
收到
货款时:借:银行存款 贷:预收账款 2、供应商确认收入,发出货物时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)结转成本时:借:主营业务成本 贷:库存商品 供应商收到货款时,应通过“预收账款”科目进行核算,确认收入发出货物时...
别人给我开
发票
,我
收到
后做账,该走什么科目
答:
基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行
会计
核算的需要和进行税收管理的需要,发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具,特殊情况下,由收款方向付款方开具。同时,开具
发票的
范围与发票使用的范围是一致的。因此,用票人发生非经营性业务时不得开具发票,单位内部各部门间发生业务往来结算...
公司
收到
购买材料款的
发票
怎么做
会计分录
?
答:
收到
购买材料款
发票
如何做
会计分录
?借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款)原材料是指生产某种产品的基本原料。它是用于生产过程起点的产品。具体包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等。原材料属于资产类科目,借方...
收到
支付材料款
发票
怎么做
会计分录
?
答:
企业生产经营过程中,购进一批材料,先付一部分定金,待取得
发票
后,再付尾款。在
收到
支付材料款发票时,会计要怎么做
会计分录
?收到支付材料款发票怎么做账?1、购买材料先付定金时:借:预付账款——XX公司贷:银行存款2、发票到后付尾款:(1)公司为一般纳税人:借:原材料应交税费——应交增值税...
购货时钱已付货已收,
发票
后
到会计分录
答:
收到
货时平时不做处理 月末 暂记 借库存商品 贷应付账款 下月初 借应付账款 贷库存商品 也就是冲回 等
发票
账单到时 做 借库存商品 应交税费i---进项税额 贷 银行存款
收到
购买办公用品的
发票
怎么做
会计分录
答:
1、购买办公用品,未
收到发票的会计分录
是:借:预付账款 贷:银行存款 2、待收到发票时:借:管理费用-办公费 贷:预付账款
先收货后
收到发票会计分录
答:
先收货后收到发票
会计分录
答:贷到票未到做暂估入库处理借原材料/库存商品贷应付账款暂估.后面发票回来红冲暂估的分录按发票金额做上正确的分录.暂估入账指的是企业购买商品,商品已经验收入库,但是企业还没有收到发票,在月末合理估计入库成本.暂估入库只出现在已经验收入库的商品,但是月末没有
收到发票的
...
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