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收到发票还可以做预付账款吗
收
工程款的会计分录怎么做?内
账可以
直接做到管理费用里面吗?
答:
应付账款是指企业由于购买商品或提供劳务等经营活动应当支付的款项。应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认。工程
款发票
已开款未付如何写会计分录?
可以做预付账款
处理:借:预付账款-某单位(预付工程款)贷:银行存款或库存现金
收到发票
后...
原材料已到,
发票
单未到如何做账呢?
答:
答:预收款按照权责发生制原则,会计上不能确认收入,也没有发生纳税义务.但如果开了票,就发生了增值税纳税义务,你公司开具发票后,做如下分录:借:银行存款贷:应交税费-应交增值税(销项税额)而如果是没
收到发票
的
预付账款
,则这样做:1、预付账款时借:预付账款贷:银行存款2、收货时(无发票)借:库存...
预付账款
后无法取得
发票
如何做账
答:
1、付出款项,未
收到发票
:借:
预付账款
贷:银行存款 2、待收到发票后,冲销
预付款
,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如劳务费可计入管理费用:借:管理费用-劳务费 贷:预付账款 二、如果确定收不到发票 借:应付账款-劳务-未开票 贷:银行存款 逻马很高兴为您解答!
购买石油卡未
收到发票
怎么做账?
答:
可以做预付账款
,借:预付账款-某单位 贷:银行存款,
收到发票
时,借:管理费用 贷:预付账款-某单位
已付款未
收到发票
如何
做账
务处理?
答:
企业经营过程中,经常会发生款项已付但
发票还
未收到的情况,发生这类业务时,可通过
预付账款
科目核算。那么相关的账务处理该怎么做?已付款未
收到发票
怎么做账?已付款,当月未收到发票,做以下账务处理:借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款 待收到发票后,可做以下会计分录:借:销售费用/管理费用...
商业小规模货到,没
收到发票
,款上月已
预付
,入库帐务怎么写科目_百度知 ...
答:
可以暂估入账 借 物资采购 贷
预付账款
来
发票
原数冲回 在做 借:库存商品 贷:预付账款
预付账款
怎么做账?
答:
问题七:预付货款怎么入帐? 付款时借:
预付账款
贷:银行存款 收到货物,但没有发票,可以先估价入账 借:原材料 贷:预付账款-暂估价 到
收到发票
时,把原先做的分录红字冲回 借:原材料 红字冲回 贷:预付账款-暂估价 红字冲回 然后再按发票正式入账借:原材料 应交税金-增值税(进项)贷:...
预付
货款,货
收到
了,但是
发票
没收到,怎么做账
答:
暂时还在
预付账款
里,等
发票
进来,再转计入相应科目。希望帮助到你。
款项已付,暂时还没
收到发票
怎么做分录
答:
你可以看一下
发票
日期是不是和你银行电汇的日期在同一个月,1、如果是的话, 可以按照你说的方法处理,2、如果不是在同一个月的话,那就不行了。比如你8月付款给对方了,对方开了个9月2号的发票,你总不能把9月2号的发票贴入8月的凭证里吧 可以这样处理 8月 借:
预付账款
20000 贷:银行...
上个月的付款凭证是否
可以
附在以后的得到的
发票
后面
答:
4月份帐务:Dr:
预付帐款
Cr: 现金 6月份帐务:Dr: 材料采购 Cr: 预付帐款 材料实际入库:Dr: 库存材料 Cr: 材料采购 肯定要附存款业务回单,月份上对不上一般问题不大,不过的确不合规。
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