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无发票先付款怎么做账
会计
做账
的基本流程
答:
是已销售货款还是末售预收货款(末售单是指发票末开的)或其他事项汇入款,4、
无发票
银行转帐汇出单:也就是企业与外单位之间的往来账,本企业汇出给外单位的转账单。要求出纳在转帐单上写明汇出款原因的有关事项。是已购入货款还是末购
先付款
(末购单是指发票未收到的)或是其它事项汇款5、 税单类:交税款如是...
对方未
付款没有
给对方开
发票怎么做账
答:
货发出了,对方未
付款
,发售货物方也未开
发票
:①借:主营业务成本一甲商品成本 贷:库存商品一甲商品 ②借:应收账款一A公司 贷:主营业务收入一甲商品销售收入(含税)③收到款项:借:银行存款 贷:应收账款一A公司 ④开具发票:借:主营业务收入一甲商品销售收入(税额转出)贷:应交税费一应...
销售方货物先发出次月才开具
发票怎么做账
答:
可以把货物记入发出商品,次月开票后再转入主营业务收入。
先付款
,收到货,
发票
次月到
怎么做账
?
答:
你的处理不正确
付款
时:借:预付账款 贷:银行存款 收货时:借:原材料 贷:应付账款——暂估应
付款
收到
发票
时,完整的应该如下:先冲销 借:原材料 红字 贷:应付账款——暂估应付款 红字 再重新按实际发票金额入账 借:原材料 蓝字 贷:预付账款 蓝字 ...
已
付款
未认证的
发票如何做账
答:
可以设置 “应交税费-待抵扣进项税”来处理,以购入商品为例 借:库存 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款 等认证之后做 借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待抵扣进项税
出差补贴
没有发票
可否入账
答:
可以。出差补贴:根据岗位及出差地区消费标准核算出差补贴,具体标准规定如下:A 国内:广州、深圳、上海等地:50元/天,省外城市:30元/天,省内出差10元/日餐费补贴。出差补贴一般要提供
发票
,可以是餐票,车票等。大城市,50 ,小城市30 ,这范围之内可以无票入账,这是国家1994年出台的文件,超出...
对方开全额
发票
,但是只先付一部分,
怎么做账
答:
开全额
发票
但是只
支付
一部分
如何做账
大概有以下几种情况 :1.取得增值税专用发票的 借:原材料等科目 借:应交税费应交增值税进项税额 贷:银行存款(已付金额) 贷:应付账款开票方(未付金额)2.取得增值税普通发票 借:原材料等科目 贷:银行存款(已付金额) 贷:应付账款开票方(未付金额)3...
给客户先开
发票
,钱还
没有
收到
怎么做账
答:
开票时:借:应收
账
款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)收款时:借:银行存款 贷:应收账款
对方开全额
发票
,但是只先付一部分,
怎么做账
答:
分两种情况 1.取得增值税专用
发票
的 借:原材料等科目 借:应交税费…应交增值税…进项税额 贷:银行存款(已付金额)贷:应付账款…开票方(未付金额)2.取得增值税普通发票 借:原材料等科目 贷:银行存款(已付金额)贷:应付账款…开票方(未付金额)...
上月无票收入这个月补开了
发票怎么做账
答:
1、先做一笔冲销上月无票收入的凭证。(1)摘要写:上月无票收入,本月已开票。(2)会计分录 借:现金等(红字) 贷:主营业务收入 (红字) 贷:应交税金--增值税(红字)2、然后,根据开具的
发票
入账 借:现金等 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 3、纳税申报时,在表一中无票...
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