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款已付未收到发票如何做账
已支付货款
尚未收到
商品的会计分录
答:
1、如果对方
没
发货 会计分录如下:借:预付账款(或应付账款)贷:银行存款(或库存现金/应付票据等)2、如果
付款
后对方
发票
给以后,货没发 会计分录如下:借:在途物质 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 3、等货物
收到
并验收入库分录:借:库存商品(或原材料)贷:在途物质 ...
固定资产已投入使用,钱
已付
,还
没收到发票
,
怎么做账
答:
先做过渡科目,待收到发票之后再做冲销~
未收到发票
时分录如下:借:预付设备款 贷:银行存款 收到发票后分录如下:借:应付设备款(固定资产)贷:预付设备款 必须有发票才可以入费用提折旧,以上若有疑问可再提出~
已付
货款,也收到货并销售,但
未收到发票
,
怎么
做会计分录
答:
付货款 借:应付账款 贷:银行存款 收到货物做预估 ,
收到发票
预估在冲掉 借:库存商品 贷:应付账款 销售货物 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)如果销售货物现在
没有
开发票,可以先不做第三步,或者做不开票收入,开票时再冲掉 ...
公司购买的花
已付款未收到发票如何做账
?
答:
1.
付款
时,借:预付帐款 贷:银行存款 2.到货了以后,借:库存商品 贷:商品采购 3.
收到发票
,借:商品采购 贷:预付帐款 忽略税金
款已付
货和
发票未到如何
做帐
答:
付款
时:借:预付帐款 贷:银行存款
发票
到时:借:原材料 应交税费 - 应交增值税 (进项)[如果是 一般纳税人 ]贷:预付帐款
钱
已付发票未到怎么做账
答:
可以暂时不做啊,等收到发票再来
做账
就好了啊。其实付钱后是否收到发票,对于记账来说,最大的影响就在于税金的记账。
没收到发票记账
只能是预估货值,是不含税金的,而收到发票再记账,就可以将税收情况记录清楚了。
购进材料,
已付款
,货已入库,
未收到发票如何做账
?次月收到发票如何做账...
答:
付款
做:借:应付帐款 贷:银行存款等 收到材料,先暂估入账 借:原材料 贷:应付帐款-暂估材料款 次月
收到发票
,先红冲暂估材料款那笔凭证,然后补入正确的凭证做:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付帐款
银行已支付的标书费
没有发票
,要
如何
做分录?
付款
时挂了其他应付和银行存...
答:
这个转费用下面,借管理妻用标书费货其他应收款,跨年做借利润分配未分配利润贷其他应收款。分录是指会计中的一项程序。它在工作程序里,为平时会计程序的第1个步骤。法律分析交易事项发生时,依据交易取得之原始凭证(指收据
发票
)编制记帐凭证(指传票),再依记帐凭证决定各个会计科目的使用以及其金额,按照...
材料已入库,货款支付完毕,本月
未收到发票如何
做分录
答:
当月预估材料入帐,如果是一般纳税人企业,分录为 借 原材料 借 预付帐款(进项税部分)贷 银行存款 如果不是一般纳税人企业 借 原材料 贷 银行存款 下个月
收到发票
后,先做红字凭证,和预估凭证内容完全一样,摘要为冲×月×号凭证,然后再按照正常收到发票的分录处理帐务。
购买货物
款已付发票未到怎么做账
答:
货
已到
票
未到
,应估价,暂估入账 借:原材料 贷:应付账款-暂估应
付款
票到后,先将上面分录红字冲账(就是用红字做一张和上面一模一样的凭证)然后在正常做购进货物凭证:借:原材料 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:银行存款 希望对你有用。
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