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款已付未收到发票如何做账
公司购买的花
已付款未收到发票如何做账
?
答:
如果花不是公司的经营项目。只是费用类,那可以:借:其他应付款 贷:银行存款(现金)。等
收到发票
,再 借:费用 贷:其他应付款
已收款未
开票怎么做账
答:
已收款未
开票怎么做账
对于已收款
未开票
的情况,您需要按照以下步骤进行账务处理:1.确认收入:根据
收到
的款项,确认收入并记录在账簿上。借:银行存款 贷:预收账款或其他应付款项 1.开具发票:根据相关法规和规定,您需要在合适的时机向客户开具发票。当发票开具后,您需要在账簿上记录相应的发票号码和...
运费
已付
但
发票未收到如何
做会计凭证
答:
建议先记入“预付账款”科目或其它应收款科目。待正式
发 票
回来后,再转销本科目。借:预付账款或其它应收款 贷:银行存款
未
付款未收到发票怎么做账务
处理
已付款未收到发票
的账务处理
答:
关于未
付款未收到发票怎么做账务
处理,
已付款未收到发票
的账务处理这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、借:库存商品 贷:应付帐款-暂估应付款 下月初冲回此暂估款 与前面分录一致,只是负数表示 等收到发票时...
小规模纳税人3月购买一批商品
款已付
,货已
到
,
发票未
到,此商品又在当月卖...
答:
1.购入时会计分录:借:库存商品 贷:银行存款 2.销售时会计分录:借:银行存款(应收账款)贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税 此时购买货款
已付
,商品也已经到货,虽然
发票
购货暂时
未到
,可以先做会计凭证,等发票到了附在凭证后面即可。当月卖出商品时,对外开具发票,将
记账
联附在凭证...
固定资产已投入使用,钱
已付
,还
没收到发票
,
怎么做账
答:
确定一下,第一这个发票到底会不会到,如果会到好办,如果
没有发票
,那么白条是不可以入账的,即使你入账了,到计算所得税的时候,也不能确认资产.如果发票本月可以收到,那么等发票到了在确认固定资产,
付款
的分录可以先做借:应付账款 贷:银行存款本月
收到发票
借:固定资产 应交税费---应缴增值税进项 ...
未收到发票
,钱
已经
支付,该
如何做账
答:
发票
是
记账
的原始凭证,
没有
原始凭证是无法
做账
的,除非作假帐。但被查出来你当会计的是要负责任的。
维修费已用银行存款支付,
未收到发票怎么做账
呀,做其他应收还是其他应 ...
答:
没有收到发票
属于你公司自己的行为造成的(
没有发票
可以拒绝
付款
),本身该笔业务
已经
发生,就应该按照会计的配比原则
做账务处理
,但是没有合法有效的原始发票,税务机关又不认可你这笔业务的真实性。不妨如你所说做其他应收款(作为暂借款项管理),待收到发票后再计入相关的费用里面。
在建筑行业会计中,如果购材料的
发票未
到,只是到收据和发货单及本单位...
答:
付款
时,借:预付账款-**单位 贷:银行存款 材料入库时,借:原材料 贷:应付账款-采购部
发票
到时,借:应付账款-采购部 贷:预付账款-**单位
...货款
已付
;但
未收到
对方的
发票
;月末应
如何
进行帐务处理?
答:
先暂估入账,待
发票
到后,再用红笔把这一笔冲掉,然后根据发票正式
做账
.
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