11问答网
所有问题
当前搜索:
红冲去年的发票怎样做账
跨年冲红
发票如何做账
答:
如果做了一张错误的发票,那么需要开具正确的发票重新入账来调整帐目,隔月作废了的,就需要开红字发票.用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,就是我们所说
的发票红冲
,其中蓝字就是指原始的发票.
红冲发票
有二种,一种是按原
做账
方法作为负数,另一种是冲减差额部分.发票红冲要求数据...
红冲的发票
会计分录
答:
销售方开具红字
发票
,如果上月已结转,收入和结转成本都要做红字冲销。会计分录:1、冲销收入。借:银行存款。贷:主营业务收入。贷:应交税费。2、冲销销售成本。借:主营业务成本。贷:库存商品。注意:如果手工
做账
,可以不用红字;如果使用财务软件做账,一定要使用红字冲销。
红冲发票怎么做账
答:
企业发现发票有误,要冲销原有分录,并且重新开具发票,账务处理为:借:银行存款(或应收账款)(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)企业的
红冲发票
,就是用红字冲减原来有误的分录,然后再重新开具正确
的发票
,重新入账。
老师,跨年普票
红冲
,
怎么做账
呢?原
发票
和红字发票要放到凭证里吗?小企...
答:
跨年普票
红冲
与跨月红冲一样,按照原入账科目、金额为负数;原
发票
仍在原
记账
凭证后附,红字发票在本期记账凭证后附。
红冲发票怎么做账
答:
企业发现发票有误,要冲销原有分录,并且重新开具发票,账务处理为:借:银行存款(或应收账款)(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)企业的
红冲发票
,就是用红字冲减原来有误的分录,然后再重新开具正确
的发票
,重新入账。
红冲发票怎么做账
答:
企业发现发票有误,要冲销原有分录,并且重新开具发票,账务处理为:借:银行存款(或应收账款)(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)企业的
红冲发票
,就是用红字冲减原来有误的分录,然后再重新开具正确
的发票
,重新入账。
红冲的发票怎么做账
答:
贷:应付账款(红字)2、企业开具红字发票时,分录为:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)如果企业是小规模纳税人,则:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(红字)发票冲红表示原开
的发票
有误或因为其它...
发票红冲怎么
做分录
答:
贷:应缴税费-增值税-销项税(红字)借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应缴税费-增值税-销项税 2、借:本年利润 (红字)贷:主营业务收入 (红字)贷:应缴税费-增值税-销项税(红字)借:本年利润 贷:主营业务收入 贷:应缴税费-增值税-销项税 12月份应凭《开具红字增值税专用
发票
通知...
已入账
的发票红冲
后
怎么做账
答:
已入账
的发票红冲
后
怎么做账
如下:1、发票管理---信息表---选择"红字增值税专用发票信息表填开"出现如下图.选择"销售方申请"下的"因开票有误购买方拒收的".填入要冲红发票的代码和号码,下一步,确定.2、确定后出现如下画面.因为原来
的开票
内容服务器不一定存有,所以信息表的内容要自己手工填写,务必...
发票认证后红开具红字
发票怎么做账
答:
购买方可在增值税
发票
管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为
记账
凭证....
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜