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货款已付未收到发票怎么记账
已收到发票未付款怎么做账
答:
如果货物已到公司仓库,但
发票未
到而且
货款
也
未付
,这个可以先以暂估价入库、入账,等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可。1. 货物
已
到、发票未到的会计分录:借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估 2.
收到发票
时,先冲暂估,再按正确的发票价格入库及入账,会计分录:冲红:借...
当月
发票已
开,但
没有收到货款
,该
怎么做账
答:
当月
发票已
开,但
没有收到货款
,
做账
:借:应收帐款。贷:主营业务收入。贷:应交税费~应交增值税。销售
没收到货款
,按照权责发生制,不影响收入的确认和计征增值税。【会计做账】会计做账近几年被很多人重视,主要与我国的会计教育有关。很多学校只注重理论教育,导致很多学校的大学毕业生毕业后不会...
...
发票
帐单等单据尚未
收到
,
货款未付
。会计分录
怎样
写?
答:
23日,不需要做账务处理,等
发票
账单若月末,发票账单还
未到
,材料暂估入账:借:原材料——B材料【金额为暂估价】贷:应付账款——暂估应付账款【金额为暂估价】下月月初,用红字冲回拓展资料会计分录亦称“
记账
公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其...
供应商
发票已
开
货款未付怎么记账
答:
3、贷方
记账
:在收入部分的利润表中,将
货款未付
的金额列为贷方记账,以反映您的销售收入。4、后续跟踪:定期跟踪应收账款的收款情况,并及时更新账户余额。一旦客户
付款
,您可以将
收到
的款项从应收账款中减去,并更新相应的账户余额。所以,当供应商
发票已
开出,但货款尚未付清时,你可以按照以上的方式...
...部分
货款
,抵减的这部分金额不给开
发票
,该
怎么记账
?
答:
厂家这么做,可以走无票销售,在其账目上不会存在偷漏税款等问题,是完全可以自己平账的。而作为公司一方,由于对方不开
发票
,只能将这部分抵减的
货款
全部计入购进成本,也是不涉及偷逃税款行为的,只是由于对方少开发票而减少了相应的进项税额,实际上是要多纳一定数额的增值税的。鉴于上述情况,你可以将...
购货方跨年冲红
发票
会计分录
答:
收到购货发票会计分录 你做的分录不对。我没有理解什么叫做“购货收货时”?是不是
货款已付
货收到,
发票没
有收到?
没有收到发票
时应该做暂估入库,发票回来把暂估用红字冲销后按发票金额
记账
。购买商品,购货方的会计分录如何做?借记 库存商品 、原材料;借:应交税金-应交增值税-进项税;贷记 ...
未收款或
未付款
的
发票
单据是出纳保管还是直接交给会计
记账
答:
交给会计记应收
账
款和应付账款明细账。
会计分录大全
答:
(款
未付
)或:现金 2、材料入库 借:原材料——XX材料 贷:材料采购 二、 生产过程 1、从仓库领用材料 借:生产成本——A产品 (A产品领用材料)——B产品 (B产品领用材料)制造费用 (车间一般性耗用材料)管理费用 (管理部门领用材料)贷:原材料——XX材料 2、计算(结转)本...
发票已收到
款
已付
,但是购买的设备
未收到
,
怎么记账
答:
按
发票记账
就行,设备
未到
赶紧催促商家发货就行了。如果后期设备确实到不了,再申明原因做退款处理,然后申请下账。
记账
凭证
怎样
填
发票
报销
答:
1、看是哪个部门报销的费用,确定记入管理费用还是销售费用;2、看是报销的是哪类费用,确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细;3、付的现金还是存款;4、分录:借:管理费用(销售费用)贷:现金(银行存款)。
记账
凭证是财会部门根据原始凭证填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计...
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