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货款已付未收到发票怎么记账
收到发票
并
支付货款
账务处理
怎么
做?
答:
1、
收到发票
再
付款
时 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款 2、付款时 借:应付账款 贷:银行存款/库存现金 若该笔
货款
之前
已经
入账 借:应付账款——XX单位 贷:银行存款/库存现金 应付账款是什么?应付账款用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应
支付
的...
材料已入库,
发票未
开足,请
付发票
款应
如何记账
?
答:
材料来了走暂估呗,
发票
来了冲暂估。
付款
时真就应付账款 贷现金或者银行
收到发票没收到
货物,
货款已付
30%
怎么
处理
答:
预付30%:借:预付帐款 贷:银行存款
收到发票
:借:材料采购 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:预付账款30% 银行存款70%(如果不
付款
,等到货到实再付款的话就放到应付账款70%)收到货物入库:借:原材料 贷:材料采购 下面这个分录是指收到发票时
未付
剩余的70%,现在收货后付款 借:...
...
发票
帐单等单据尚未
收到
,
货款未付
。会计分录
怎样
写?
答:
23日,不需要做账务处理,等
发票
账单若月末,发票账单还
未到
,材料暂估入账:借:原材料——B材料【金额为暂估价】贷:应付账款——暂估应付账款【金额为暂估价】下月月初,用红字冲回拓展资料会计分录亦称“
记账
公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求,对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其...
供应商
发票已
开
货款未付怎么记账
答:
3、贷方
记账
:在收入部分的利润表中,将
货款未付
的金额列为贷方记账,以反映您的销售收入。4、后续跟踪:定期跟踪应收账款的收款情况,并及时更新账户余额。一旦客户
付款
,您可以将
收到
的款项从应收账款中减去,并更新相应的账户余额。所以,当供应商
发票已
开出,但货款尚未付清时,你可以按照以上的方式...
购货方跨年冲红
发票
会计分录
答:
收到购货发票会计分录 你做的分录不对。我没有理解什么叫做“购货收货时”?是不是
货款已付
货收到,
发票没
有收到?
没有收到发票
时应该做暂估入库,发票回来把暂估用红字冲销后按发票金额
记账
。购买商品,购货方的会计分录如何做?借记 库存商品 、原材料;借:应交税金-应交增值税-进项税;贷记 ...
发票已收到
款
已付
,但是购买的设备
未收到
,
怎么记账
答:
按
发票记账
就行,设备
未到
赶紧催促商家发货就行了。如果后期设备确实到不了,再申明原因做退款处理,然后申请下账。
销售完产品,
发票已经
来了,
货款已经收到
,该
怎么
写
记账
凭证
答:
贷:主营业务收入;应交税费—应交增值税—销项税;假如先收款,后开出
发票
:
收货款
:借:银行存款;贷:应收账款;开发票:借:应收账款;贷:主营业务收入;应交税费—应交增值税—销项税额。销售产品应该由销售方开出发票,
货款已经收到
,表示销售成立,应确认收入实现,并结转销售成本。
收到
增值税
发票
,
货款未付
,增值税本月
已付
,
怎么做账
?
答:
分录如下:借:原材料等相关科目 应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付帐款 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
货款支付
与否与增值税的缴纳
没有
直接关系。
企业购进商品在货到
未付款
时
怎样记账
?
答:
先
付款
借:预付账款--XX 贷:银行存款
发票
到 一般纳税人 借:库存商品/原材料-应交税费--应交增值税(进项税额)贷:预付账款--XX 小规模纳税人 借:库存商品/原材料 贷:预付账款--XX
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