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进项税额转出的发票还要勾选么
...增值
税发票
,10月份开具了红字发票,同时我9月份收到的
进项发票
...
答:
10月份申请开具红字
发票
,10月份作
进项税额转出
,11月申报期内申报当期应纳税额。10月份作进项税额转出是会计处理。11月份申报表“进项税额转出”填报转出进项税金额,该栏目反映纳税人已经抵扣按税法规定本期应
转出的
进项税额。总体来看,转出的进项税额与本月正常的进销项税额是合并计算当期应纳税额的。个人...
发票勾选
不抵扣原因怎么填
答:
纳税人根据查询结果对选择的发票进行不抵扣撤销操作,确认本次要撤销
勾选的发票
后,再点击【提交】按钮,弹出的勾选提示信息窗口,点击继续提交后撤销勾选完成。02#增值
税
综合服务平台下的不抵扣勾选流程步骤1、点击【抵扣勾选】-【发票不抵扣勾选】进入不抵扣勾选界面。 步骤2、不抵扣勾选 1选择“发票类别”、“发...
当月走帐的
进项发票
可不可以下月认证?
答:
【法律依据】国家税务总局公告(2017年第11号),自2017年7月1日起,增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票,应自开具之日起360日内认证或登录增值税
发票选择
确认平台进行确认,并在规定的纳税申报期内,向主管国税机关申报抵扣
进项税额
,所以当月
的发票
不一定...
开了一张负数的一般纳税人专用
发票
,
需要进项
抵扣
转出
,但目前
进项税额
已 ...
答:
那又没有关系的,
转出
大于
进项税金的
话,差额加上销项税金就是本月要交的增值税呀。申报表一样填!希望能帮助到你!
我把上月的固定资产
发票
认证通过了,远程申报时怎么把
进项税额转出
...
答:
把认证的固定资产相关数据填在24、25、26行,其余认证允许抵扣
的发票
信息填在1、2行,35行自动反映全部认证抵扣信息。由于固定资产记帐时是按价税合计计入固定资产价值,因此不需要在
进项税额转出
相关栏次反映,申报时申报抵扣的进项税额等于或小于认证的进项税额,税务机关申报系统可以通过的。
已认证
发票
对方作废,作
进项税转出
分录怎么做
答:
借:原材料(或其他应收款)贷:应交税费-
进项转出
重新开具时 借:应交税费-进项 借:原材料(或其他应收款) 红字
网上
勾选
认证后
的发票
对方作废了怎么办
答:
网上
勾选
认证后
的发票
对方作废了怎么办,网上勾选认证后的发票对方作废了要填写附表二做
进项税额转出
,借:库存商品等,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款,借:库存商品等借方红字,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字,贷:应付账款贷方红字。
运输
发票
如何做
进项税额转出的
会计分录
答:
1.借:应交税金—增值税(
进项税额转出
—其他)贷:以前年度损益调整 2.借:固定资产 贷:应交税金—增值税(进项税额转出)纳税申报把调整的税额填写在14栏。
供应商多开
发票
怎么做
进项税额转出
答:
做
进项税额转出
先做凭证 借:成本/费用 贷:应交税费—进项税额转出 在申报增值税填在增值税纳税申报表附列资料(二)的进项税额转出额内。
收到已认证
进项的
红字
发票
怎么做分录
答:
1、购买方收到销售折让会计分录,借:库存商品,原材料或服务成本费用(红字),应交税费-应交增值税(进项税额)(红字)或是使用
进项税额转出
,贷:银行存款等(红字)。2、取消业务,之前已认证入账,红冲原来的分录,进项税可以用应交税费-应交增值税(进项税额)(红字)或是使用进项税额转出;3、未入账已...
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