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银行付款未收到发票如何做账
预
付款
无法
拿到发票怎么
冲账?
答:
没收到发票
不能冲账,预
付款
就放在账面上挂着。预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物
支付
供应单位的款项。在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说,预付账款是一项流动资产...
费用已发生
未付款发票未到怎样
做分录?
答:
费用已经发生,分多种情况:1、购买商品,未取得
发票未付款
,商品如果已经入库,应根据采购合同确定单价,根据送货单和人库单确定数量进行帐务处理:借:库存商品 贷:应付帐款 2、如果发生的费用是办公室租金未付款,出租方未开发票的,可以根据租赁合同的规定计提当月的房租费。借:管理费用—计提房租费...
收到
对方转来的款,
未发票
应计入什么科目
答:
收到
对方转来的款,
未发票
应计入什么科目 1.可以直接入到预收帐款,分录如下: 借:
银行
存款 贷:预收帐款 2.如果收到的是销售货款,补开发票给客户时: 借:预收帐款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项; 3.-1)如果是买家
支付
的购货款做: 借:银行存款 贷:应收...
银行
账户
收到
一笔款 不给开
发票 怎么做账
答:
银行
账户
收到
一笔款 不给开
发票
,最好开发票,因为不开发票就是逃税,税务局查到也是要把这笔钱作为视同收入处理,补缴税款,并滞纳金罚款的,具体分录如下:
没
开发票,要先挂账:借:银行存款 贷:预收账款 开发票时,确认收入:借:预收账款 贷:主营业务收入 ...
发票
开出
未收到
款
怎么
出会计分录
答:
记账
方向(借或贷);第三,确定记入哪个(或哪些)账户的借方、哪个(或哪些)账户的贷方;第四,确定应借应贷账户是否正确,借贷方金额是否相等
支付
装置款但
未收到发票
会计分录怎么做 借:预付账款-xx公司 贷:
银行
存款 发票回来 借:固定资产或库存材料 贷:预付账款-xx公司 ...
发票
已开,但
没收到银行没
进账,
怎么做账
答:
借:应收帐款 ---XX 贷:主营业务收入 应交税金---增值税---销项税 下月
收到
款时 借:
银行
存款 贷:应收帐款---XX
上个月
银行付
了一笔钱,但
未收到发票
,后来忘记
做账
了!这个月收到发票了...
答:
你说的
发票
是购货发票吗 上个月
银行付款
应该有银行回单的 你当时
没做账
吗 那你的回单呢? 如果回单在手里 忘记做账 只能这个月补做了 完全可以的 只是银行余额的调节罢了 可以的 不是大问题
运费无
发票怎么做账
答:
!运费没有
发票如何
入账 发票是
支付
费用的法定凭证.如果你没有运费发票,年终所得税汇算清缴是要做纳税调增的. 已
付款
,但是
未收到发票
.一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日
记账
,做
银行
支出. 借:预付账款 贷:银行存款
没有发票
是不能入帐的,收到发票后再入账...
从
银行
账上付房租跨月才
收到发票
应该
如何做账
?
答:
冲销分录这样:借:预付费用-房租 贷:营业费用-房租
收到发票
时再做:借:营业费用-房租 贷:预付费用-房租 假如4月份你
没有
冲销,那就做了一笔虚假的会计分录,也就是说没有任何发票的情况下做了会计凭证,你可以在5月份进行
账务
调整:5月发现错误时:借:预付费用-房租 贷:营业费用-房租 收到...
企业已
付银行未付怎么做账
?
答:
"企业已收,银行未收"就是企业已经收到做账,
银行尚未收到
,比如收到支票,已经交银行请求收取;企业已付,
银行未
付,就是企业已经支出做账,银行尚未支出,比如付出支票,已经交银行请求
支付
;"银行已收,企业未收"就是银行已经收到,企业
没有收到
凭证
没有做账
,比如银行收到汇款;"银行已付,企业未...
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