您好，有问题想请教下：金蝶K3标准版，只有一固定资产，报废清理后，累计折旧贷方仍有余额，怎么解决？

如题所述

推荐答案 2014-01-22

按你的描述，清理后，累计折旧贷方仍有余额，原因：清理前未计提折旧。当月增加的固定资产不提折旧，次月起计提；当月减少的固定资产照提折旧。
你进行固定资产清理后，软件会自动计提折旧。所以清理后累计折旧贷方仍有余额
解决办法：当月发生的差错作废错的，重新编制凭证
次月发生的差错，将报废清理的分录全部红字冲销；按正确的金额编制凭证

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第1个回答 2014-01-22

当月报废清理，同时计提折旧，看还有没有余额，有，再聊！

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