用友U8里怎么录入增值税专用发票

Question

我在“采购管理”--“采购发票”--“专用发票”为什么总是期初专用发票而不是专用发票呢

Answer 1

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。

2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。

3、这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

Answer 2

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。

2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。

3、这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

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Answer 3

用友U8里录入增值税专用发票的步骤：
1、入库，发票
（1）采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-审核
（2）库存管理-入库业务-采购入库单-生单（采购到货单：过滤、选择、确定）-保存-审核
（3）采购管理-采购发票-专用采购发票增加-生单（入库单：过滤、选择、确定）-填写（项目编码:点击选择-采购合同-具体合同（要先加录);复制时-先复制粘贴-点击F2-双击-才可复制成功）-保存-结算
（4）存货核算-业务核算-正常单据记账-（过滤）-选择（全选）-记账
（5）应付款管理-应付单据处理-应付单据审核-选“未审核”-确定-选择-审核
（6）应付款管理-制单处理-选“发票制单”-确定-核对并选择-制单
（借记库存商品和应交增值税进项税 贷记应付账款）
到货/入库/发票——单子可以不挂项目！在凭证上加！
（需要改单据时，（3）、（4）、（5）逆向操作：应付款管理-单据查询-凭证查询-删除------存货核算-业务核算-恢复记帐（相当于反记帐）------应付单据弃审核-----采购结算-采购单列表-以结算日期过滤-选择要反结算的专用发票并点击进入-删除‘结算单’）
（正向处理是先入库后出库；修改单据时，逆向操作，要先删出库后删入库）
（以下（3）、（4）、（5））逆向操作:删除俩个凭证：一个出库（成本）：存货核算-财务核算-凭证列表；一个销售发票（收入）:应收款管理-单据查询-凭证查询。------存货核算-业务核算-恢复记账-----应收单据处理-审核：弃审------销售开票:专用发票-弃复核-删除------发货单：弃审-修改。-----------出库单：弃审-刷新加修改。）
2、出库，销售
（1）销售管理-销售发货-发货单-增加-填写-保存-审核(若无则需要加录客户（客户内容要有税号即纳税人识别号和银行账号）：基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-增加)----若在本步骤填写项目编码（手输一个，然后复制即可）
（2）库存管理-出库业务-销售出库单-点击‘大箭头符号’-修改（单价为不含税采购价）-保存-审核----项目编码生成在‘出库单’中（和数量一起）
（3）销售管理-销售开票-专用发票开具-增加-生单（发货单）-相应内容(项目编码，若没有要先加：基础设置-基础档案-财务-项目目录-项目大类-项目目录-维护-增加-填写)-确定-保存-审核----项目编码自动生成
（4）应收款管理-应收单据审核-审核
（5）应收款管理-制单处理-制单（参考1、（6））
（借记应收账款 贷记主营业务收入和应交增值税销项税）
（6）存货核算-业务核算-正常单据记账-过滤-全选-记账
(7) 存货核算-财务核算-生成凭证-选择-销售出库单-确定-选择-确定-生成
（借主营业务成本 贷库存商品）
注释：第一，（6）和（7）互斥，关掉（6）才能操作（7）；第二，生成凭证时，有的科目--主营业务成本科目要先删除再重新输入一次方可成功，而且在重新输入时要输入项目名称--销售合同编号；第三，填项目编码时，搜索不到，直接手输项目编号，再点击搜索钮选择；第四，出库单由发货单生成，生成部分只是数量，而且生成的数量不能修改；出库单需要修改填写的是出库价格——为不含税采购价；出库单和入库单都不填写税额；出库单与入库单商品的总金额必须一致，单价不用对应一致。第五，出库单-入库单 不含税总金额相等，单价不用对应相等。 到货单-入库单-采购发票 不含税总金额相等，单价不用对应相等。第六，应收账款凭证附件：发票，合同，开发票申请；应付账款凭证附件：发票，入库单，发票报销申请；出库凭证附件：出库单。第七，当销售退回开具红字发票时：二、2、（1）‘发货单’变为‘退货单’；二、2、（3）‘专用发票开具’变为‘红字专用发票’；二、2、（2）步骤取消；其他步骤（4）（5）（6）（7）不变。

Answer 4

一般的用友软件已经设置好了应交增值税科目，不用再设，应交增值税=应交增值税下的销项税-应交增值税下的进项税-上期应交增值税进项税借方余额。
应交增值税明细表编制说明
1、本表反映企业应交增值税的情况。
2、本表"应交增值税"各项目的内容及其填列方法:
(1)"年初末抵扣数"项目，反映企业年初尚未抵扣的增值税。本项目以"-"号填列。
(2)"销项税额"项目，反映企业销售货物或提供应税劳务应收取的增值税额。本项目应根据"应交税金--应交增值税" 明细科目"销项税额"专栏的记录填列。
(3)"出口退税"项目，反映企业出口货物退回的增值税款。本项目应根据"应交税金--应交增值税"明细科目"出口退税"专栏的记录填列。
拓展资料：
为了核算企业应交增值税的发生、抵扣、交纳、退税及转出等情况，应在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，并在“应交增值税”明细账内设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。
企业从国内采购物资或接受应税劳务等，根据增值税专用发票上记载的应计入采购成本或应计入加工、修理修配等物资成本的金额，借记“材料采购”、“在途物资”、“原材料”、“库存商品”或“生产成本”、“制造费用”、“委托加工物资”、“管理费用”等科目，
根据专用发票上注明的可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目，按照应付或实际支付的总额，贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入货物发生的退货，做相反的会计分录。
操作环境：电脑：ThinkBook15、操作系统：Windows10、用友U8:V:11.1.1.0

Answer 5

应该是你采购期初没有记账,记账前填制的单据作为期初数,记账后才作为业务追问

哦，谢谢啊，找到期初记账了。谢谢