单证业务操作流程如下：
接收和审核单证
在这一阶段，主要是接收出口商提供的出口单据，包括合同、发票、装箱单等。对所有的单据进行全面的审核，确认单据是否符合合同约定，内容是否真实有效。任何的不符合或疑点都需要及时查明和解决。例如，核实合同号的准确性、发票金额与装箱单是否一致等。对于不正确的单据，应及时向出口商提出修改要求或做出相应的说明，保证单据的完整和合规性。对可能出现的各种问题和特殊情况做及时处理与应对记录，避免因操作失误引发的纠纷或经济损失。并且根据实际情况录入信息系统以备案跟踪记录查询以便下次及时发现问题提供反馈解决问题及应对方案。
制作和发送相关单证
经过审核无误的单证，单证操作员需要根据实际情况制作相关单证如报关单、原产地证明等。这些单证需要根据出口商提供的资料以及相关法律法规进行准确填写，确保信息的真实性和准确性。制作完成后，通过专业的渠道进行发送，如通过电子口岸系统提交报关单等。发送后还需对发送情况进行跟踪记录，确保相关单证能够及时到达并生效。
后续跟踪管理
在单证发送后，还需要进行后续的跟踪管理。主要是对单证的执行情况进行监控，如关注报关单的通关情况、货物的运输情况等。一旦发现问题或异常情况，需要及时处理并反馈。此外，还需要对单证进行归档管理，以备后续查询和审计。在业务完成后，对单证业务操作流程进行总结和评价，不断优化流程和提高效率。
总的来说，单证业务操作流程是一个严谨、细致的过程，需要工作人员具备高度的责任心和专业知识，确保单证的真实性和准确性，避免因操作失误导致的经济损失和纠纷。通过优化流程和提高效率，可以更好地服务于出口商和企业的业务发展需求。