金蝶 K3 WISE创新 总账与明细账余额不一致，总账与科目余额表一致，明细账与凭证汇总一致
高手大人们 如何解决啊！！！！！！！！！！！！！！！！！急急急 ！！！！！！！！！！！！
只有一个科目不对，其它的没有问题，还有你说的方法已经试过
只有一个科目不对，其它的没有问题，还有你说的方法已经试过
追答是什么样的问题？
总账与明细账的期初是否一致？是期初一致，那么就是本期发生额的问题。查看是否本期有新增的二级科目，此二级科目发生额是否于本期计入了总账内。
总账与明细账的期初如不一致，就逐步查询最近一期总账与明细账期初数一致的那一期，将其后的几期重新审核、记账、结账。
现在仍不清楚你是哪种情况，建议与金蝶客服联系一下。