发票单位开错了是不可使用的，因为这违反了发票管理办法，涉嫌代开发票。特别是增值税发票，单位信息一旦开错，就需要重新开具正确的发票。
如果在开具增值税发票后，还没有交给购买方，并且没有跨月份，发现单位开错了，处理起来比较方便。只需在开票软件中作废该发票，并重新开具正确的发票即可。如果已经交给购买方，但没有跨月份，发现单位开错了，需要将发票寄回给开票方，开票方按照作废和重新开具的步骤进行处理。
如果跨过了月份，发现单位开错了，就需要开具红字发票来抵充错误的发票，并重新开具正确的发票给客户。
在实际工作中，这种情况是常见的。原则上，发票应由与合同签订方开具。如果实际收款人与开票方不同，一般需要双方单位共同盖章并出具一份委托收款函。税务部门的要求是一致的，即发票流、现金流和物流必须一致。销售方、开票方和收款方应为同一主体；购货方、受票方和付款方应为同一主体。违反这些规定可能导致虚开和虚抵。
发票单位数量可以不填吗？
不可以。合规发票必须填写正确的品名、数量、单价和金额，并按规范填写发票的规格、单位、数量和单价等信息。发票上的文字必须使用中文，金额必须同时填写数字和大写字母，日期必须规范。在确认营业收入时，发票上的购货单位名称和货物名称或服务项目必须规范填写。