资产负债表是平的啊！！！！！
货币资金 170124.68 应付账款 39614.00
应收账款 20762.85 其它应付款 971671.00
预付账款 -17983.15
其它应收款 6500.00
存货 552113.26 未分配利润 -279767.36
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合计 731517.64 731517.64追问
货币资金 170124.68 应付账款 39614.00
应收账款 20762.85 其它应付款 971671.00
预付账款 -17983.15
其它应收款 6500.00
存货 552113.26 未分配利润 -279767.36
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合计 731517.64 731517.64追问
恩知道了 把现金看成是负的了 还想问个问题 我跟上个会计交接的时候她的期初资产负债表就不平 一直到现在每个月都不平 要怎么调啊
追答资产负债表都不平，你是怎么办的交接啊？这个账簿差错以后算在谁的头上呢？？？
看得出来你们的这个账应该是内部账的，既然已经交了的话，你应将此事向你公司的主要负责人说明，一是听取他的意见如何处理，二是你也可提出自己的处理意见。如果可以将差额放入到“待处理财产损益”科目中。这样处理了，只要以后能保证都是平的话，你就没有任何责任了。
我看了她的是库存商品跟本年利润数不对
追答你说的是两处科目都不对（我前面说的是账实不符的且属于只有一处科目不对的情况）那么我建议把商品调成一致，然后将调整差额反映到本年利润科目中。
当然这样做的前提，是要取得你的领导的同意方可。
我刚毕业第一次经历这种事 还是不太懂 她交接给我的时候库存商品是148824.75本年利润是 -148127.89 正确应该是库存商品是47970.26 本年利润是-126304.63
追答从你提供的数据来看，移交时库存商品账实不符的差额为亏空100854.49元。
应将库存商品的金额调减此金额后的资产总额减负债总额后，全部放入到“未分配利润”科目中。
以后就按这次调账后的数据来记账和算账。
那本年利润怎么办啊 是不是要重新记账啊
追答你这属于表内数据不平衡，不用做会计分录的。只需要将移交时的表弄平即可。
追问但是我记的账本就是按照她移交时候的数作为期初数往下记的
追答就在本月里，你先把移交表中需要调整的这两个科目中所需调整的差额确定下来，然后在商品和本年利润两个科目中单独做一笔调账即可，无需做什么会计分录的。
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