1、首先登录系统后，点击”业务导航“，如下图所示。
2、然后在打开的页面中，点击”财务会计“菜单，如下图所示。
3、接着在打开的页面中，点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。
4、弹出”付款单”录入界面，点击“增加”，如下图所示。
5、自动生成单据编号与日期，然后选择供应商，输入结算方式、金额，款项类型默认为应付款，也可以选择为预付款，然后点击“保存、审核”。
6、审核完毕，点击“核销”进行处理，这张付款单就录入完成了。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
1、首先登录系统后，点击”业务导航“，如下图所示。
2、然后在打开的页面中，点击”财务会计“菜单，如下图所示。
3、接着在打开的页面中，点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。
4、弹出”付款单”录入界面，点击“增加”，如下图所示。
5、自动生成单据编号与日期，然后选择供应商，输入结算方式、金额，款项类型默认为应付款，也可以选择为预付款，然后点击“保存、审核”。
6、审核完毕，点击“核销”进行处理，这张付款单就录入完成了。