1. 仓库分类：酒店仓库分为餐饮部鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑、装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2. 物品验收：仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的食品原材料、油味料不告举斗鲜不收，味道不正不收。④对购进品已损坏的不验收。
3. 入库存放：验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；进仓的物品一律按固定的位置堆放；堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
4. 保管与抽查：对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度；仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5. 领发物资：领用物品计划或报告；凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
6. 盘点：仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；将盘结果列明细表报财务部审核；盘点期间停止发货。
7. 记账：设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；袜磨记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；进口物资要按发票的数量、金额、税金答帆、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8. 建立档案制度：仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
9. 物品、原材料采购制度：根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
10. 盘点制度：物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
11. 损耗处理制度：物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
12. 能源采购管理制度：酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
13. 能源提运管理制度：采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
14. 仓库物资管理制度：酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
15. 安全管理制度：酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
16. 防火制度：仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
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