发票开重复了，我同一个项目开了两张一模一样的发票，怎么才能下次开票抵税，怎么操作呢？

Question

如题所述

Answer 1

看是什么情况了：
以后还存在交易的：
1、如果是工程发票，只有在这家客户的下一个工程中中少开票给他；
2、如果是增值税货物发票，办理退货或在这家客户的下一批货物中扣除此发票金额后的余额开票给他；
以后不存在交易的：
1、增值税货物发票办理退货或把税金要回来
2、工程发票只有把税金要回来了

Answer 2

1）但月份的，还没有给客户的，那么就作废一张得了
2）如果是给了客户，那么是否个月了呢？客户是否已经认证过了呢？
3）如果客户还没有认证过，那么就收回开票及里到处个红票申请书，到税局去申请开个负数票（也就是红字票）开除了红字发票后按原来的凭证红字冲就可
4）如果客户已经认证过了，那么是否以后还有往来的业务呢？有的话，好办，在以后的结算中扣回即可，
5）如果是没有业务往来的，而且也认证了，那么就有点烦了，要对方去办理红票的申请了，然后给你再可以开红票了

Answer 3

如果当月那就赶紧作废，如果隔月的话，收回发票开红票冲收入，税款用以后的收入冲抵，不会退。