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小型微型企业查帐征收的所得税怎么计提?是不是借:所得税 贷:应交税金 ,但所得税结转本年利润后数
又不对了,因为所得税是利润后产生的。求帮助。
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推荐答案 2015-04-17
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查帐征收企业所得税
按预缴
的计提
还是按总利润提,
答:
不管企业是否有困难,所得税计提时应全额计提
,因为即使税务局批准缓交所得税,但对于当期利润来说,这部分终归是要缴纳的,按权责发生制的角度来看,已经形成负债了,所以必须是全额计提。会计分录:借:所得税费用 (全额)贷:应交税费-应交所得税 (全额)预缴部分税款时,借:应交税费-应交所...
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