A与B公司一起开了个服务大厅，费用分摊，请问，作为A公司的财务，怎么支出服务大厅的费用？科目用什么

Question

A与B公司一起开了个服务大厅，费用分摊，请问，作为A公司的财务，怎么支出服务大厅的费用？科目用什么？还要不要问服务大厅拿单据？

Answer 1

如果是由你归集大厅的费用，可以在成本科目里设个二级科目，
如：生产成本-服务大厅费用，需要分类的话再射三级科目。
使用这个科目归集全部的大厅费用。
既然是由你记账，那记账必须有依据，所有的费用发票要拿到，根据票据记账。

有效的票据，经办人、批准人都得签字。。

如果大厅费用的归集有人负责，而且不是独立核算单位，你只是分摊大厅的费用，
可以要求大厅把支出的票据分开，核算一个分摊金额，并把相同金额的票据交给你，凭此票据付款。然后你按票据金额计入你公司的营业费用（营业成本）科目。。

供参考。。追问

嗯，就是要分摊大厅的费用，但是，根据票据凑单据根本不实际

追答

按均分的金额肯定对不上票据，差个100，多个80的就可以。。
有些大额的票据，请开票方分别开两张。。
或者按年度均分，这个月多点，次月就少点嘛，按年度累计均分即可。。
想想办法，总会有的。。

追问

按年度这种也是不行的，因为要每月做报表的啊

追答

每月有点差额是允许的。

追问

不能更简单点么？好吧，其实是五家一起开的，需要五个人分摊这费用

追答

费用分摊要简单一点，那将大厅办成独立核算单位，申请税局的发票。
每月给各个参与单位开票，收取分摊的费用，这样只做资金的收支，票据就保存在大厅，而不必分发了。。

本回答被提问者和网友采纳

Answer 2

要问追问

能详细点么