8月做错一张转账凭证 借:预收账款14180 贷:主营业务收入14180。9月做冲销 借:主营业务收入14180 贷:预收账款14180 。重做一张 借:预收账款14180 贷:主营业务收入13754.6 应交税金:425.4。因8月享受增值税2万以下免收增值税故:借:应交税金(减免税额)425.4 贷:营业外收入:425.4借:营业外收入 贷:本年利润:425.4为什么在结转的时候主营业务收入借方会有余额呢?
谢谢你的提醒,我终于弄好了。谢谢!