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跨年冲红发票怎么做账务处理
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推荐答案 2021-02-23
跨年冲红因为去年已结账,调
未分配利润
。借以前年度损益调整(主营业务收入)应交税费贷应收账款同时借库存商品贷未以前年度损益调整(
主营业务成本
)
结转
借未分配利润
贷以前年度损益调整
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应交税金-应交增值税-销项税额负数 2、冲回12月份结转成本 借:库存商品根据14年12月当时的结转成本(同时增加数量)贷:以前年度损益调整根据14年12月当时的结转成本 3、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整(余额)
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