所有凭证都遵循在哪里写入的就在哪里修改，所以要到付款模组里面去改
进入基础资料-科目，修改应付款科目、下面选择受控应收应付系统。应收也一样
“其他应付款”，不是受控科目，故直接在总帐处理即可，无须在子系统完成。
你现在是要做“付款”是吗？怎么会涉及到收款单？
收款单是在“应收账款"子系统下面啊！
不能恢复,只通在总帐凭证整理时删除掉,再到应付款管理中去重新生成凭证
你的其他应付款要设定辅助核算，你的谁谁谁是指供应商还是个人，如果是供应商，你需要设定其他应付款为供应商往来，如果是个人，需要设定为个人往来，具体设定进行会计科目，有选项让你勾选的，你可以看下介面。
关于凭证断号，是否可以过账时系统的一个设定选项，如果你勾选了不能断号，系统就停止过账，建议您把选项中的“自动填补断号”的勾选选中，这样就是您在结转损益是也有机会把这个断号给填了，不至于会不让您过账！
1.在核算管理-供应商往来凭证列表-找到这张凭证-删除
2.采购管理-选单-供应商往来-取消操作-选择核销-看到这张单据删除
3.总账凭证整理
汇入NC的凭证是有格式的，无论你是从哪里汇出，只要是格式整理对了，都可以倒入NC的，具体格式你可以找用友要
可以啊，没有影响啊
这个付款单是支援付好几张单据的，在收款单里源单选采购发票，然后过滤一个供应商 然后想要付一个月或是几个月的，就按SHIFT选中该月或几个月的单据，点返回就可以了，我们公司就是这样做的，11月付8月份的货款，一次一个月的单一起选过来的。