求TS 16949不符合项整改报告怎么填？请杨老师指导下 万分感谢！！急急急~~~

Question

不符合项陈述：检查人事专管的岗位说明书，该岗位的能力要求没有定义。请参照条款6.2.2
不符合项描述：在落料产线,C490的落料参数没定义在相应的控制计划或作业指导书中，如压力和线速。
请参照条款7.5.1
我是新人，怎么去填写整改报告啊！！一.立即采取的纠正/遏制措施？二.根本原因分析。需（运用）5个为什么或类似问题的解决方法（进行分析）。？三.系统性纠正措施。建立（新的）或改进（现有）过程/系统以预防再发生？四.纠正措施影响。

Answer 1

不好意思，现在才看到你的求助，我已经很久没登录了
第一条说的是，人事专管（主管）的职责没有描述清晰，什么人能胜任，应配备什么能力或资质，没有详细的说明。1.纠正/遏制措施是，修订你们公司对人事主管岗位的岗位说明书，增加能力要求说明。2.根本原因分析需用5WHY分析，每人对5WHY理解不一样，我这是举个例，分析成为制度原因。当然此案例也可以分析成为人的原因，对策就是培训人。制度原因的1WHY：人事主管岗位说明书完善；2WHY：对人事主管能力要求说明遗漏；3WHY：汇编人员策划遗漏，没得到审核发行；4WHY：程序文件对审批流程存在不足；5WHY：没有明确审核批准职责说明。3.系统性纠错就是更改文件批准审核流程或明确流程负责人。4.纠正措施影响是能有效防止文件策划时的遗漏
第二条：指你的生产线产品参数没有体现在作业指导书上或其它控制文件上。1.纠正措施是在作业指导书上新增C490落料参数。2. 1WHY作业指导书遗漏编制该落料参数；2WHY编写人员不了解需要编制该参数；3WHY作业指导书编写规范没有明确制定指导书时需要录入何种参数（不一定填写5WHY，能直接对策就可以了）。3.系统纠正措施是修订作业指导书编写规范，明确需要确定的参数，例如压力，线速。4.纠正措施影响，可以避免作业指导书编写者遗漏对重要加工参数的确认及管控。来自：求助得到的回答

Answer 2

这个不是一时半会讲得玩的，但这问题可以找我，我是质量管理体系专业工作岗位10年，包你满意。。。追问

发错了？