连号同车的出租车发票，从其真实性来说是有问题的，一个人总不能包一个出租车跑这跑那，并且中途还上下车吧。如果是手撕票，还可以往包车上靠，如果是电脑打印的，真实性就不可能了。一般情况下，单位财务审查严格的，超过一定里程的连号票是不让报销的。而且税务局在税务检查时，对涉嫌虚列费用的连号票也是要做纳税调增处理的。
发票报销注意事项：
1、遵循“实事求是、准确无误”的原则，明确理由、费用项目、时间、地点、金额、报销人和审批人。
2、报销项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。
3、报销人已取得相应的报销单据，报销单据所附的
原始凭证应为税务机关认可的合法、完整、有效的凭证。
4、填写报销单，粘贴原始凭证，符合基本会计准则要求。
5、报销单据要根据费用性质填写。
6、严格按文件要求，项目应认真书写，注明附件，且张数应简要描述费用内容或原因，以便工整美观，不应随意涂改。
不能报销的发票：
1、无企业
税号普通发票
购买方为企业的，自2017年7月1日起，在索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或
统一社会信用代码。企业取得普通发票未填写税号的，不予报销和入账。
2、在发票备注栏填写项目不全的费用发票
是否有发票备注栏应填但未填的发票，如取得的交通费、装修费、建筑费、房租等发票。
3、发票章不规范
是否有盖章错误（财务章或公章）、模糊章、发票无专用章等。
4、发票通用名称，如办公用品
卖方开具增值税发票时，应根据实际销售情况如实开具发票内容，与实际交易不符的内容不得按买方要求填写，虚假发票不予报销。
5、发票与实际业务不符
获得的货物与你开具的发票不同，因此涉嫌虚开发票，此类费用发票无法报销。发票开具给个人的，可以记录以下个人发票报销：机票、火车票、出差期间的人身意外伤害保险费、个人筹集的财务收据签证费、符合员工教育费范围的
职业技能鉴定、职业资格认证等费用、医药费等。个人通讯费直接纳入工资核算，
个人所得税代扣代缴。