报销单用途的情况具体如下：
1、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、
飞机票及送票费、
机场建设费等）写交通费或车费；
2、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）写餐费；
3、旅住宿费写住宿费；
4、
出差补助写出差补贴；
5、其他（如购商品、礼品等），写购商品或其他；
6、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）写电话费、邮费，若粘贴在一起写邮电费；
7、房租、水电费写房租、水电费；
8、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、
文件夹、记事本、计算器、印名片费等）写购办公用品。
报销单审核要点具体如下：
1、发票日期是否为本年度，单位名称、
税号、银行等信息是否准确、无误；
2、发票章是否清晰完整；
3、发票总金额与报销总金额是否一致发票按性质与对应科目金额是否一致；
4、业务招待礼送报销均需要申请单；
5、火车票一等座报销，需签字；
6、发票名称为“办公用品”“食品”等笼统信息不能用于报销，需要附销货清单。
完整的费用报销单包括以下内容具体如下：
1、报销日期；
2、部门；
3、附件张数；
4、费用（事由）；
5、费用项目；
6、金额；
7、合计金额大小写；
8、报销人；
9、财务签字；
10、领导签字；
11、出纳签字；
12、完成支付的加盖“付讫”印章。
填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用
圆珠笔书写。