1月31日，传真机销毁，进行固定资产清理（在固定资产模块完成）这个用友怎么做？详细说明步骤

Question

如题所述

Answer 1

一、在固定资产子系统中减少拟出售的固定资产，将其原值、已提折旧转出：其分录为：
借：累计折旧
借：固定资产清理（固定资产净值）
贷：固定资产
1、进入固定资产子系统－>卡片->资产减少,在弹出的对话框中,选择之前已经存在的卡片编号及资产编号,录入减少日期、清理收入、清理费用以及清理原因等信息。确定退出
2、单击批量制制单，在弹出的制单界面上的制单选择中将要生成凭证的业务选中（双击制单）
3、单击制单设置标签页，（由于我们已经在制单选择标签页选择了要生成凭证的业务）即可看到三条会计分录，在科目处选择相应的科目，单击制单
4、在打开的填制凭证界面中，选择记账凭证种类，录入凭证编号（如果总账系统被设置为凭证自动编号，就不需要手工录入凭证编号）及录入与此凭证有联系的凭证摘要，如出售某某固定资产）
5、退出固定资产子系统，到总账系统中进行审核和记账。
备注：后续操作均在总账子系统中中进行
二、支付清理过程中的有关费用（包括应交税费）
借：固定资产清理
贷：现金类科目（银行存款和现金科目）
三收到出售固定资产的收入
借：现金类科目（银行存款和现金科目）
贷：固定资产清理
四、将固定资产清理科目的净额转出至损益类科目。（净收入转出至营业外收入；净损失转出至营业外支出。）
五、期末与其他损益类科目一并结转。